ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 6.1 Расчёт проектной калькуляции

6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

6.1 Расчёт проектной калькуляции

6.1.1 Структура управления цехом

 

6.1.2      Режим работы и график сменности

Технологический процесс производства винилхлорида характеризуется следующими данными: процесс непрерывный, аппаратурный; продолжительность рабочей смены 8-часов;  условия труда особовредные; график работы 5 бригадный (три дня рабочие, пятый четвертый выходной ).

Этот график обеспечивает рациональное чередование смен, равномерность отдыха между сменами, 48 – часовой отдых после каждых четырёх дней работы.

Таблица 13 - бригадный график сменности

смена	Дни месяца
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
А	В	В	1	1	1	В	2	2	2	В	В	3	3	3	В	В	В	1	1	1	В	2	2	2	В	В	3	3	3	В	В
Б	3	3	В	В	В	1	1	1	В	2	2	2	В	В	3	3	3	В	В	В	1	1	1	В	2	2	2	В	В	3	3
В	В	В	3	3	3	В	В	В	1	1	1	В	2	2	2	В	В	3	3	3	В	В	В	1	1	1	В	2	2	2	В
Г	2	2	2	В	В	3	3	3	В	В	В	1	1	1	В	2	2	2	В	В	3	3	3	В	В	В	1	1	1	В	2
Д	1	1	В	2	2	2	В	В	3	3	3	В	В	В	1	1	1	В	2	2	2	В	В	3	3	3	В	В	В	1	1

Смена                  1 с 0 часов до 8 часов

                            2 с 8 часов до 16 часов

                            3 с 16 часов до 24 часа

Этот график обеспечивает рациональное чередование смен, равномерность отдыха между сменами 48 часов, отдых после трех дней работы.

Расчет количества выходных за год

1 месяц        – 12 дней выходных

11 месяцев  –  Х дней.

 дня

6.1.3        Годовой бюджет рабочего времени

Таблица 14 – Годовой бюджет рабочего времени

Показатель	Прерывное производство с 8-часовым рабочим днём.	Непрерывное производство с 8-часовым рабочим днём 5-бригадный график
1	2	3
Календарное время (в днях) Праздничные дни Выходные дни Максимально возможный фонд рабочего времени в днях Очередной и дополнительный отпуск Болезнь Государственные и общественные обязанности Учебные отпуска и другие невыходы Полезный фонд рабочего времени	365 16 99 250 28 6 2 2 212	365 - 132 233 32 6 2 2 191

Максимально возможный фонд рабочего времени определяли, как разность между календарным временем и  праздничными,  выходными днями.

Полезный фонд рабочего времени определяли, как разность между максимально возможным фондом рабочего времени и очередным и дополнительным отпуском, болезнью, государственными и общественными обязанностями, учебными отпусками и другими невыходами.

6.1.4     Расчёт численности основных и вспомогательных рабочих, ИТР,

служащих и МОП.

Расчет численности основных производственных, вспомогательных рабочих производится от нормативов обслуживания.

Таблица 15 – Расчёт численности рабочих

Профессия	Разряд	Штатные нормативы в смену, чел.	Сменность	Штатное количество работающих	Коэффициент перехода	Списочное  число работающх
1	2	3	4	5	6	7
Основные производственные рабочие
1. Аппаратчик (окисления, перегонки, пиролиза) 2.Аппаратчик (синтеза, гидрирования,нейтрализации, перегонки,  пиролиза) 3. Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции. 4. Машинист компрессорных установок 5. Машинист компрессорных  и насосных установок	6 5 4 6 5	9 10 1 1 3	5 5 5 5 5	45 50 5 5 15	1,22 1,22 1,22 1,22 1,22	55 61 6 6 18
Итого:						146
Вспомогательные рабочие
1. Электромонтер по ремонту  и обслуживанию электрооборудования 2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 4. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 5. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 6. Электросварщик 7. Слесарь-ремонтник 8. Слесарь-ремонтник 9. Слесарь- ремонтник	6 5 5 4 4 5 4 5 4	7 1 1 1 2 6 2 2	1 1 5 5 1 1 5 5	7 1 5 5 2 6 10 10	1,18 1,18 1,22 1,22 1,18 1,18 1,22 1,22	8 1 6 6 2 7 12 12
Итого						55

Списочное количество рабочих определяли, как произведение штатного числа на переходный коэффициент.

                                      45 ּ  1,22 = 55

Переходный коэффициент от штатного к списочному числу определяли путём отношения максимально возможного времени к полезному времени одного рабочего согласно  /10с.18/  по формуле

Для  прерывного производства

                                                (63)  

Для непрерывного производства

                                               (64)

6.1.5 Расчет производительности труда

Расчет показателя «производительности труда» определяли по натуральному методу согласно/3,с.68/ по формуле

                                                                                            (65)

         где  Пm – производительность труда, т/чел

                 N_год – годовая производительность, т/чел

                 Чппп – численность промышленно-производственного персонала      

                (число основных и вспомагательных рабочих, ИТР, служащих и                                   

                 МОП)

   Производительность труда по действующему производству

6.1.5     Расчет годового фонда зарплаты всех работающих

6.1.5.1 Расчет годовых фондов заработной платы основных и вспомогательных рабочих

Тарифный фонд зарплаты определяли как произведение списочного  числа рабочих на полезный фонд рабочего времени, на часовую тарифную ставку и на продолжительность смены согласно /7,с.22/.

Премию определяли как произведение тарифного фонда зарплаты на 50 % премии от тарифного фонда согласно /20,с.48/.

Согласно КЗОТ Республики Башкортостан статья 91. Каждый час работы в ночное время оплачивается не ниже, чем в полуторном размере часовой ставки. Время с 22 часов до 6 часов утра считается ночным согласно /20,с.49/.                  

Праздничные определяли как произведение часовой ставки на продолжительность смены, праздничные дни, явку в сутки. Явку в сутки определяли как произведение штатного норматива в смену на 3 согласно /20,с.49/.

Согласно КЗОТ статья 90, работа в праздничные дни оплачивается не ниже, чем в двойном размере.

Основной фонд зарплаты определяли, как сумму тарифного фонда зарплаты, премии, ночных, праздничных согласно /7,с.23/.

Согласно КЗОТ Республики Башкортостан  предусматривается доплата в размере 15 % в связи с особенностями климатических условий. Сумму по районному коэффициенту определяли, как произведение основного фонда зарплаты на 15 % согласно /20,с.48/.

Дополнительный фонд зарплаты определяли, как сумма основного фонда зарплаты и суммы по районному коэффициенту, и отношения к максимальному фонду рабочего времени, и произведение к количеству дней основного и дополнительного отпуска, ученического отпуска, дней связанных  с выполнением ГОС обязанностей согласно /7,с.23/.

Общегодовой фонд зарплаты определяли, как сумму основного фонда зарплаты, сумму по районному коэффициенту, дополнительного фонда зарплаты.

2571925 + 385789 + 456986 = 3414700 руб

Проверку определяли путем отношения общегодового фонда зарплаты на списочное число рабочих и месяцев в году.

Таблица 16 - Расчет годовых фондов заработной платы основных и вспомогательных рабочих

Наименование профессии	Разряд	Часовая тарифная ставка, руб	Списочная численность		Тарифный фонд зарплаты, руб	Основной фонд заработной платы, руб	Доплата
							Премия, руб	За работу в ночное время	Праздничные, руб
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Основные производственные рабочие
Аппаратчик	6	17,92	55	1505997		2571925	752938	250999	61931
Аппаратчик	5	15,35	61	1430743		2443515	715371	238457	58944
Аппаратчик	4	13,38	6	122668		209585	61334	20445	5138
Машинист	6	17,92	6	164290		280698	82145	27382	6881
Машинист	5	15,35	18	422186		721326	211093	70364	17683
Вспомогательные производственные рабочие
Элект.свар.	4	12,03	2	40941		61412	20471	-	-
Электрик	6	17,92	8	243138		364707	121569	-	-
Электрик	5	13,90	1	23574		35361	11787	-	-
Электрик	4	12,07	1	20471		30706	10235	-	-
Электрик	5	13,90	6	127435		217730	63718	21239	5338
Электрик	4	12,67	6	110658		189065	55329	18443	4635

Продолжение таблицы 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Слесарь	5	13,90	7	165021	247531	82510	-	-
Слесарь	4	13,38	12	245336	419169	122668	40889	10276
Слесарь	3	15,35	12	281458	480886	140729	469110	11789

Продолжение таблицы 16

Наименование профессии	Сумма	Дополните льный фонд зарплаты	Общегодовой фонд зарплаты	Проверка	Полезный фонд рабо чего времени
	10	11	12	13	14
Основные производственные рабочие
Аппаратчик	385789	456986	3414700	5171	191
Аппаратчик	366527	434169	3244211	4432	191
Аппаратчик	311438	37239	278262	3865	191
Машинист	42105	49875	372678	5176	191
Машинист	108199	128167	957692	4434	191
Итого			8267543
Вспомогательные производственные рабочие
Элект.свар.	9212	9040	79664	3319	212
Электрик	54706	53685	473098	4928	212
Электрик	5304	5205	45870	3822	212
Электрик	4606	4520	39832	3319	212
Электрик	32659	38687	289076	4015	191
Электрик	28360	33593	251018	3486	191
Слесарь	37130	36436	321097	3822	212
Слесарь	62875	74479	556523	3865	191
Слесарь	72133	85445	638464	4434	191
Итого			2579840

6.1.5.2  Расчет годовых фондов заработной платы ИТР, служащих и МОП.

Таблица 17 –   Расчет  годового фонда  заработной  платы  ИТР, МОП и служащих

Профессия	Количество	Месячный оклад с учетом доплат, руб.	Годовой фонд заработной платы,  руб.
1	2	3	4
Начальник цеха	1	11173	154187
Заместитель начальника по производству	1	8307	114637
Зам.начальника по технологии	1	8307	114637
Ведущий инженер технолог	1	7475	103155
Механик цеха	1	7507	103597
Энергетик цеха	1	7117	98221
Мастер по ремонту технического оборудования	1	5382	74272
Мастер по ремонту технического оборудования	1	5486	75707
Инженер по ремонту	1	3320	45816
Мастер по ремонту электрооборудования	1	5102	70414
Мастер по ремонту электрооборудования	1	5557	76693
Начальник АСУТП	1	6155	84946
Инженер электроник	5	4862	335478
Инженер электроник	3	4907	203170
Инженер программист	1	3835	52923
Инженер технолог	1	5187	71581
Инженер технолог	1	5252	72478
Инженер технолог	1	5882	81178
Инженер технолог	1	5882	81178
Начальник отделения очистки сточных вод	1	4962	68479
Начальник отделения получения винилхлорида	1	7078	97683
Начальник отделения окислительного хлорирования этилена	1	7078	97683
Начальник смены	5	5219	360145
Мастер смены	5	4316	297804

Продолжение таблицы 17

1	2	3	4
Инженер по организации труда и нормированию труда	1	3355	46299
Секретарь-машинист	1	1945	26841
Табельщик	1	2295	31671
Уборщик служебных помещений	1	1765	24357
Уборщик производственных помещений	4	2146	118459
Кладовщик	1	2580	35608
ИТОГО	47		3219297

Средне месячную зарплату определяли путем отношения годового фонда зарплаты к количеству, 12.

                                     

Годовой фонд зарплаты определяли, как произведения количества на месячный оклад с учетом доплат на 12 и уральский коэффициент 15 %

                                     

6.1.7  Расчет капитальных затрат и амортизационных отчислений.

Капитальные затраты определяются по следующим группам основных производственных фондов:

1.         Здания и сооружения.

2.         Машины и оборудования.

Таблица 18 - Расчет капитальных затрат и амортизационных отчислений

Наименование оборудования	Ко ли чество		Стоимость		Амортизация
			Единицы, руб	Суммарная Руб	Нор ма,%		Сумма, руб
1	2		3	4	5		6
Здания и сооружения
1. Корпус 1346		1	2344728,57	2344728,57		1,2	28137
2. Корпус 1345 АБ		2	1357462,23	2714924,46		1,7	46154
3. Установка очистки сточных вод		1	5186909,30	5186909,30		2,5	129673
4. Корпус 1344		1	4453836,99	4453836,99		1,2	53446
5. Корпус 1360		1	808606	808606		1,2	9703

Продолжение таблицы 18

1	2	3	4		5	6
6. Печь	1	96459262,2	96459262,2		1,2	1157511
7. Корпус 43	1	309830	309830		1,2	3717,96
ИТОГО			112278097,5			1428341,96
Машины и оборудование
1.Подогреватель	1	5336,48	5336,48	9,0		480
2.Теплообменник	1	29517,5	29517,5	9,0		265
3.Теплообменник	1	23525	23525	9,0		2117
4.Реактор гидрирования	1	47837,5	47837,5	6,7		3205
5.Реактор оксихлорирования	2	1499333,06	2998666,12	6,7		200911
6.Насос	2	11321	22646	12,5		2830
7.Котел паровой	1	34747,25	34747,25	6,7		2328
8.Холодильник для шлама	1	29900	29900	9,0		2691
9.Теплообменник	1	29050	29050	9,0		2614
10 Теплообменник	1	55775	55775	9,0		5020
11.Насос	2	24768	49536	12,5		6192
12.Деаэратор	1	36726	36726	6,7		2461
13.Сборник	1	470150	470150	6,7		31500
14.Компрессор циркуляционный	2	1728483,91	3456967,82	6,7		231617
15.Колонна	2	308350	616700	6,7		41319
16.Насос	2	23090,75	46181,5	12,5		5773
17.Отделитель	1	36235,73	36235,7	6,7		2428
18.Емкость	1	89950	89950	6,7		6027
19.Емкость	1	24547,31	24547,31	8,3		2037
20. Емкость	1	100150	100150	6,7		6710
21.Насос	2	13600	27200	12,5		3400
22.Сборник	1	79750	79750	6,7		5343
23.Насос	2	17402,03	34804,06	12,5		4350
24.Колонна	2	5181900	10363800	5,6		580373
25.Смеситель хлороводорода	1	29452	29452	16,6		4889
26.Колонна	1	837837,5	837837,5	5,6		46919
27.Испаритель	2	359953,75	719907,5	9,0		64792
28.Разделитель	1	67650	67650	6,7		4532
29.Насос	3	15181,38	45544,14	12,5		5693
30.Насос	2	16000	32000	12,5		4000
31.Сборник	1	17590	17590	8,3		1460

Продолжение таблицы 18

1	2	3	4	5	6
32.Бачок напорный	1	5285,37	5285,37	8,3	439
33.Колонна	1	1000150	1000150	5,6	56008
34.Испаритель	2	154302,5	308605	9,0	27774
35.Фильтр	2	7692,42	15384,84	10,0	1538
36.Конденсатор	1	110650	110650	9,0	9958
37.Теплообменник	2	264700	529400	9,0	47646
38.Емкость	1	9990	9990	6,7	669
39.Насос	2	26700	53400	12,5	6675
40.Насос	2	37073,89	74147,78	12,5	9268
41.Емкость	1	7762,5	7762,5	6,7	520
42.Насос	2	5121,9	10243,8	12,5	1280
43.Аппарат воздушного охлаждения	3	346425	1039275	5,6	58199
44.Колонна	1	1268150	1268150	5,6	71016
45.Испаритель	2	436745,79	873491,58	9,0	78614
46.Насос	1	4844,29	4844,29	12,5	605
47.Насос	1	4717,62	4717,62	12,5	590
48.Фильтр	2	7692,42	15384,84	10,1	1538
49.Насос	1	188333,34	188333,34	12,5	23542
50Насос	1	202095,19	202095,19	12,5	25262
51.Испаритель	1	49813,87	49813,87	9,0	4483
52.Фазоразделитель	1	381350	381350	6,7	25550
53.Емкость	1	20712,5	20712,5	6,7	1388
54.Насос	2	33300	66600	12,5	8325
55.Фильтр	4	7692,42	30769,68	10,0	3077
56гидрозатвор	1	16725	16725	8,3	1388
57.Сборник	1	174550	174550	8,3	14488
58.Колонна абсорбционная	1	31287,5	31287,5	9,0	2816
59.Сборник	1	6150	6150	6,7	412
60.Сборник	1	51087,5	51087,5	6,7	3423
61.Фильтр	2	16231,06	32462,12	10,0	3246
62.Печь пиролиза	1	9400902,55	9400902,55	9,0	846081
63.Колонна	1	1110150	1110150	5,6	62168
64.Фильтр	2	26099,65	52199,3	10,0	5220
65.Фазоразделитель	2	206145,3	412290,6	10,0	41229
66.Аппарат воздушного охлаждения	3	36962,5	110887,5	9,0	9980
67.Насос	2	22512	45024	12,5	5628
68.Теплообменник	1	29837,5	29837,5	9,0	2685

Продолжение таблицы 18

1	2	3	4	5	6
69.Теплообменник	1	24295	24295	9,0	2186
70.Теплообменник	2	50438,03	100876,06	16,7	16846
71.Фильтр	1	212740,2	212740,2	10,0	21274
72.Сборник	1	65830	65830	6,7	4411
73.Насос	1	50753,1	50753,1	12,5	6344
74.Насос	1	78013,08	78013,08	4,0	3120
75.Теплообменник	2	233350	466700	9,0	42003
76.Емкость	1	142150	142150	6,7	9524
77.Насос	1	95961	95961	10,0	9596
78.Насос	2	106833	213666	12,5	26708
79.Емкость	1	56675	56675	6,7	3797
80.Буфер	1	474350	474350	6,7	31781
81.Теплообменник	2	233350	466700	9,0	42003
82.Теплообменник	1	267315,69	267315,69	9,0	24058
83.Кипятильник	1	98050	98050	9,0	8824
84.Кипятильник	1	24625	24625	9,0	2216
85.Колонна	1	602550	602550	5,6	33743
86.Теплообменник	1	182962,5	182962,5	9,0	16467
87.Насос	2	104521,72	209043,44	12,5	26130
88.Фильтр	2	8218,82	16437,64	10,0	1644
89.Колонна	1	1686150	1686150	5,6	94424
90.Фильтр	2	8186,08	16372,16	10,0	1637
91.Кипятильник	3	247312,5	741937,5	9,0	66774
92.Теплообменник	3	314286,29	942858,87	9,0	84857
93.Теплообменник	1	390155,87	390155,87	9,0	35114
94.Насос	2	82560,16	165120,32	12,5	20640
95.Сборник	1	5887,5	5887,5	6,7	394
96.Кипятильник	1	49813,87	49813,87	9,0	4483
97.Насос	1	22880	22880	12,5	2860
98.Насос	1	22600	22600	12,5	2825
99.Насос	1	26666,67	26666,67	12,5	3333
100.Колонна	1	168150	168150	5,6	9416
101.Теплообменник	1	25580,21	25580,21	7,1	1816
102.Колонна	3	89150	267450	6,7	17919
103.Фильтр	2	9977,15	19954,3	10,0	1995
104.Сборник аврийный	1	435150	453150	8,3	36117
105.Кипятильник	1	79693,75	79693,75	9,0	7172
106.Колонна	1	358900	358900	5,6	20098
107.Сборник	1	219550	219550	6,7	14442
Итого			47694351,91		3508386

Продолжение таблицы 18

1	2	3	4	5	6
Неучтенное вспомогательное оборудование			14308305,6	8,8	1259130,9
Инструменты и производственный инвентарь			476943,5	19,1	91096
Всего			62479601		4858613

Суммарную стоимость определили, как произведение количества на стоимость единицы согласно /10,с.37/.

Суммарную амортизацию определили, как произведение суммарной стоимости на норму амортизации и отношения на 100 %

                                              

6. 1.8    Расчет себестоимости проектируемой продукции

6.1.8.1 Расчет сметы расходов на содержание и эксплуатацию оборудования.

Эта комплексная статья включает:

1.       Заработная плата вспомогательных рабочих;

2. Единый социальный налог 35,6 %;

             3. Содержание и текущий ремонт производственного        оборудования;

4.     Амортизационные отчисления производственного оборудования;

             5. прочие расходы (внутризаводское перемещение грузов, возмещение  износа, малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и ду.)

Лист

Дата

Изм.

№ докум.

Лист

Подпись

Таблица   19 - Смета расходов на содержание и эксплуатацию

                        оборудования

Статьи затрат	Сумма, руб
1 Заработная плата вспомогательных рабочих	2579840
2 Единый социальный налог	918423
3 Содержание и текущий ремонт производственного оборудования	3123980

         Продолжение таблицы 19

4 Амортизационные отчисления производственного оборудования	4858613
5 Прочие расходы	1722128
Всего	13202984

/10,с.41/

Единый социальный налог 35,6 % от заработной платы вспомогательных

рабочих  составил:

Содержание и текущий ремонт производственного оборудования

 5 %  от суммарной стоимости оборудования составил:

                                                    

         Прочие расходы  15 % от суммы предыдущих расходов составили:

6.1.8.2        Расчет сметы  на цеховые расходы.

Цеховые расходы – это комплексная статья, которая включает:

1. Заработную плату ИТР, служащих и МОП;

2.       Отчисление на единый социальный налог;

3.       амортизационные отчисления на здания и сооружения;

4.       содержание и текущий ремонт зданий и сооружений;

5.       расходы по охране труда и ТБ;

  6.  Прочие расходы.

Таблица 20 – Расчёт статей цеховых расходов

Статьи затрат	Сумма, руб
1	2
1 Заработная плата ИТР, служащих и МОП	3219297
2  Отчисление на единый социальный налог	1146069
3 Амортизационные отчисления на здания и сооружения	1428341,96
4 Содержание и текущий ремонт зданий и сооружений	1122781

Продолжение таблицы 26

1	2
5 Расходы по охране труда и ТБ	2110002
6 прочие расходы	1805298
Всего	10831789

                   /10,с.42/

Отчисления на единый социальный налог 35,6 % от заработной платы ИТР, МОП, служищих.

Содержание и текущий ремонт зданий и сооружений  1 % от их стоимости составил:

Расходы по охране труда и технике безопасности 15 % от заработной платы основных, вспомогательных рабочих, ИТР, МОП, служащих составил:

                                     

Прочие расходы 20% от суммы предыдущих расходов составили:

(3219297+1146069+1428341,96+1122781+2110002) х 0,20 = 1805298 руб

6.1.8.3           Расчет себестоимости винилхлорида

Таблица   21 -  Проектная калькуляция себестоимости

Статья расхода	Ед. изм.	На единицу продукции			На = 137 000 т/год
		Норма расхо-да	Планово- загото-витель ная цена	Сумма в руб.	Кол-во	Сумма в руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.Сырье и материалы
1.1  Этилен 1.2  Катализатор оксихлорирования 1.3 Метанол 1.4 Катализатор гидрирования	тн тн тн тн	0,236 0,00132 0,0001 0,00001	12496 443000 155148 255000	2949,05 5848 15,51 2,55	30208 16,90 12,8 1,28	377479168 7484928 1985894,4 326400

Продолжение таблицы 27

1	2	3	4	5	6	7
1.5 Оксиэтил- иденфосфоновая  кислота 1.6 Купорос медный 1.7 Фенол 1.8 Щелочь твердая 1.9 Гидрохинон 1.10 Фреон – 22 1.11 Этиленгликоль	тн тн тн тн тн тн тн	0,0002 0,00001 0,000001 0,00015 0,000001 0,0001 0,000055	43777 33000 192000 44000 4750 158000 0	8,75 0,33 0,192 6,6 0,005 15,8 0	25,6 1,28 0,128 19,2 0,128 12,8 7,04	1120691,2 42240 24376 844800 608 2022400 0
Итого:				3057,27		391331505,6
2. Полуфабрикаты
2.1 Дихлорэтан 2.2 Натр едкий      технический 2.3 Водород 2.4 Вода умягченная 2.5 Соляная кислота 2.6 Сжигание абгазов 2.7 Сжигание ВКК отходов	тн тн т/м3 т/м3 тн т/м3 тн	0,837 0,0063 0 0,000300 0,000311 0,025000 0,017630	5064,61 3401,30 694,05 3991,02 295 2028,64 5451	4239,08 21,43 0 1,19 0,09 50,72 96,10	107136 806,4 0 38,4 39,81 3200 2256,64	542602057 2742008,32 0 153255,17 11743,36 6491648 12300944,64
2.8 Гипохлорит  натрия 2.9 Натр едкий 2.10 Натр едкий технический РД 2.11 Сжигание  твердых отходов 2.12 Промышлен-  ные стоки 2.13 Стоки фенольные	тн тн тн тн т/м3 т/м3	0,0074 0,0080 0,0004 0 0,00294 0,00048	1565,89 3876,45 3401 11001,18 0 0	11,59 31,01 1,36 0 0 0	947,2 1024 51,2 0 376,32 61,44	1483211,01 3969484,8 174146,56 0 0 0
3.Возвратные отходы
3.1 Хлороводород	тн	0,305	0	0	39040	0
4. Вспомогательные материалы
4.1 Ткань  фильтровальная	пм	0,000205	67,80	0,014	26,24	1779,07
Итого:				4452,58		1028851573

Продолжение таблицы 27

1	2	3	4	5	6	7
5. Энергетические затраты
5.1 Топливный газ 5.2 Электроэнергия переменного тока 5.3 Пар 5.4 Кислород 5.5 Вода грунтовая 5.6 Азот 8 кгс/см2 5.7 Азот 12 кгс/см2 5.8 Воздух КИП 5.9 Воздух технический 5.10 Азот 50 кгс/см2	т/м3 тквт гкал т/м3 т/м3 т/м3 т/м3 т/м3 т/м3 т/м3	0,138 0,2208 1,41 0,1233 0,0043 0,075 0,02 0,02 0,03907 0,009	850,66 701,98 235,23 495 1457 415 290 162 156 724	117,39 154,99 331,67 61,03 6,26 31,12 5,8 3,24 6,09 6,52	17664 28262,4 180480 15782,4 550,4 9600 2560 2560 5000,96 1152	15026058,24 19839639,55 42454310,4 7812288 801932,8 3984000 742400 411720 780149,76 834048
Итого:				724,11		99206730,87
6. Заработная плата основных производственных рабочих	руб			60,35		8267543
7Единый социальный налог	руб			21,48		2943245,31
8. Расходы на  содержание и эксплуатацию     оборудования	руб			96,37		13202984
9. Цеховые расходы	руб			79,06		10831789
Итого:				8491,22		1089197892

Сумму на единицу продукции определяем, как произведение нормы расхода на плановозаготовительную цену.

Количество в натуральном измерении определяем, как произведение нормы расхода на производительность

Сумму производительности определяем, как произведение планово-заготовительной цены на количество в натуральном измерении.

6.2 Сопоставимая калькуляция себестоимости единицы готовой продукции проектируемого и действующего производства с анализом отклонений

Таблица 22 - Анализ снижения себестоимости 1 тонны винилхлорида по сравнению с ЗАО «Каустик»

Статья расходов	Ед. измер.	Цена, в руб.			Расходы на 1 тонну ВХ		Расходы на 1 тонну ВХ (действующее)						Отклонения
					Норма расхода	Сумма в руб.	Норма расхода				Сумма в руб.
1	2	3			4	5	6				7		8
1. Сырье и материалы
1.1 Этилен	m		12496	0,236		2949,05	0,236			2949,05			0
1.2Ката лизатор оксихлори рования	m		443000	0,000132		58,48	0,000132			58,48			0
1.3 Метанол	m		155148	0,001		15,51	0,0001			15,51			0
1.4 Ката-  лизатор гидрирования	m		2555000	0,00001		2,55	0,00001			2,55			0
1	2		3	4		5	6		7					8
1.5 Окси- этилиден- фосфоновая кислота	m		43777	0,0002		8,75	0,0002		8,75					0
1.6 Купорос  медный	m		13	0,00001		0,33	0,00001		0,33					0
1.7 Фенол	m		192000	0,000001		0,192	0,000001		0,192					0
1.8 Щелочь       твердая	m		44000	0,00015		6,6	0,00015		6,6					0
1.9 Гидро-       хинон	m		4750	0,000001		0,005	0,000001		0,005					0
1.10Фреон 22	m		158000	0,0001		15,8	0,0001		15,8					0
1.11 Этилен-          гликоль	m		0	0,000055		0	0,000055		0					0
Итого:						3057,27			3057,27
2. Полуфабрикаты
2.1 Дихлор-      этан	m		5064,61	0,837		4239,08	0,837	4239,08				0

         Продолжение таблицы 28

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2 Натр       едкий технический	m	3401,30	0,0063	21,43	0,0063	21,43	0
2.3 Водород	т/м3	694,05	0,000000	0	0,000000	0	0
2.4 Вода  умягченнная	т/м3	3991,02	0,000300	1,19	0,000300	1,19	0
2.5 Соляная  кислота абгазная	m	295	,000311	0,09	0,000311	0,09	0
2.6 Сжигание абгазов	т/м3	2028,64	0,025000	50,72	0,025000	50,72	0
2.7 Сжигание ВКК отходов		5451	0,017630	96,10	0,017630	96,10	0
2.8 Гипо- хлоритнатрия	т	1565,89	0,0074	11,59	0,0074	11,59	0
2,9Натредкий очищенный	т	3876,45	0,0080	31,01	0,0080	31,01	0
2.10Натредк технический	т	3401,3	0,0004	1,36	0,0004	1,36	0
2.11Сжигание твердых отходов	т	11001,18	0	0	0	0	0
2.12 Промышленные  стоки	т/м3	0	0,00294	0	0,00294	0	0
2.13 Стоки      фенольные	т/м3	0	0,00048	0	0,00048	0	0
3. Возвратные отходы
3.1 Хлоро       водород	т	0	0,305	0	0,305	0	0
4. Вспомогательные материалы
4.1Ткань фильтровальная	т	67,80	0,000205	0,014	0,000205	0,014	0
Итого:				4452,58		4452,58

         Продолжение таблицы 28

1	2	3	4	5	6	7	8
5. Энергетические затраты
5.1 Топлив- ный газ	т/м3	850,66	0,138	117,39	0,138	117,39	0
5.2 Электро-энергия   переменного тока	ткВт	701,98	0,2208	154,99	0,2208	154,99	0
5.3 Пар	гкал	235,23	1,41	331,67	1,14	331,67	0
5.4 Кислород	т/м3	495	0,1233	61,03	0,1233	61,03	0
5.5 Вода грунтовая	т/м3	1457	0,0043	6,26	0,0043	6,26	0
5.6 Азот 8  кгс/см2	т/м3	415	0,075	31,12	0,075	31,12	0
5.7 Азот 12   кгс/см2	т/м3	290	0,02	5,8	0,02	5,8	0
5.8 Воздух КИП	т/м3	162	0,02	3,24	0,02	3,24	0
5.9 Воздух технический	т/м3	156	0,03907	6,09	0,03907	6,09	0
5.10 Азот 50 кгс/см2	т/м3	724	0,009	6,52	0,009	6,52	0
Итого:				724,11		724,11
6. Зарплата основных производственных рабочих	руб			60,35		86,74	-26,39
7. Единый    социальный     налог	руб			21,48		31,83	-10,35
8. расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	руб			96,37	474,29		-298,86
9. Цеховые расходы	руб			79,06
Итого:				8491,22		8826,82	-335,6

Рассчитали абсолютное и относительное снижение себестоимости

продукции согласно /10,с.45/по формуле

                                                  

       где  ΔС – абсолютное снижение себестоимости;

               Сдейств. – себестоимость 1 тонны продукции по проекту;

               Спроект.- себестоимость 1 тонны продукции по действующему

                                 производству;

               Nгод – годовой выпуск продукции

                            

            Процент снижения себестоимости согласно /10,с.45/составил

               

6.3 Технико-экономические показатели проектируемого производства

Таблица  23 - Сравнительно технико -  экономические показатели

                                 производства

Показатель	Ед.измерения	По проекту	По действующему цеху
1	2	3	4
1. Годовой выпуск продукции	т	137000	135000
2. Производительность труда на 1    работающего в натуральном     выражении	т/чел	566	558
3. Удельные  капиталовложения	руб	1276	1294
4. Себестоимость единицы     продукции	руб	8491,22	8826,82
5. Процент снижения себестоимости	%	3,6
6. Среднемесячная заработная плата -         рабочих -         ИТР -         МОП -         Служащих	руб руб руб руб	4497 6439 2478 2911	4497 6439 2478 2911

6.4 Расчёт годового экономического эффекта от реконструкции

Дипломным проектом предусмотрена реконструкция ректификационной колонны, описанная в технологической части, заключающаяся в замене 33 клапанных тарелок на ситчатые с целью облегчения проведения чистки тарелок (трудозатраты сокращаются с 3787 чел/час до 909 чел/час)

Экономию трудозатрат на ремонт колонны рассчитали согласно / 7,с.154/ по формуле

Э_т = (Т₁ – Т₂) * Ч_т,                                             (66)

где  Т₁ и Т₂ – трудозатраты до и после реконструкции, чел/час;

       Ч_т – часовая тарифная ставка.

Э_т = (3789 – 909) * 13,90 = 40004 руб.

Вывод: полученная себестоимость 1 тонны ВХ, сравнительный анализ себестоимости, сравнительно технико-экономические показатели производства свидетельствуют о целесообразности дипломного проекта.

Краткое описание документа:

Режим работы и график сменности

Технологический процесс производства винилхлорида характеризуется следующими данными: процесс непрерывный, аппаратурный; продолжительность рабочей смены 8-часов;условия труда особовредные; график работы 5 бригадный (три дня рабочие, пятый четвертый выходной ).

Этот график обеспечивает рациональное чередование смен, равномерность отдыха между сменами, 48 – часовой отдых после каждых четырёх дней работы.