Инновационный проект "Выращивание и реализация индейки"

Министерство образования и науки Краснодарского края

ГБОУ СПО Венцы-Заря зооветеринарный техникум»

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Выращивание и реализация индейки»

2012 г.

п. Венцы

Содержание проекта

1. Актуальность проекта

2. Существо предлагаемого проекта

3. Производственный план

3.1. Описание производственного процесса

3.2. Описание производственного помещения

3.3. Описание закупаемого сырья и ресурсов

3.4. Описание поставщиков сырья и оборудования, строительных материалов

4. Маркетинговый план

4.1 Цены на производимую продукцию

4.2 Каналы сбыта произведённой продукции и позиционирование товаров и услуг

4.3. Реклама

5. Организационный план

6. Оценка риска

7. Финансовый план

7.1. План расходов

7.2. План доходов

7.3. Налоговое окружение

7.4. План денежных поступлений и платежей

7.5. Самоокупаемость и рентабельность

Заключение

1. Актуальность проекта

«За малыми формами - большое будущее»

(Заместитель главы МО Гулькевичский район,

начальник управления сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности

Б.В. Караулов)

Сегодня, когда в Краснодарском крае участились случаи заболевания свиней африканской чумой, нужно срочно заменить свиноводство альтернативными видами животноводства. Работа предстоит большая, и первые шаги в этом плане уже сделаны. Хорошие перспективы открываются для тех, кто решил заняться птицеводством. И, прежде всего, потому, что в районе действует птицеводческое хозяйство «Юбилейный», которое выращивает уток разных пород. Молодняк уток можно будет купить всегда и совсем недорого, как говорится, было бы желание. Такая уникальная возможность есть далеко не во всех районах Кубани. В последнее время в крае разрабатывается несколько программ по поддержке малых форм хозяйствования, занимающихся садоводством и виноградарством, выращиванием коз, овец, кроликов, гусей, индеек и т.д. Они будут финансироваться из средств краевого бюджета.
Благодаря участию в различных программах государственной поддержки, появляется возможность развивать уже имеющиеся и создавать новые ЛПХ, заниматься индивидуальным предпринимательством.

Необходимо только зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей – сельхозпроизводителей, и тогда можно будет претендовать на получение государственной поддержки.

Уже не первый год на Кубани действуют различные краевые программы поддержки малых форм хозяйствования на селе, содействия развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан. Их плоды ощущают и жители Гулькевичского района. Краевая помощь реальная и существенная.

Так, в настоящий момент дополнительные мероприятия по содействию развития малого предпринимательства и самозанятости осуществляются в отношении безработных граждан, желающих организовать свое собственное дело посредством создания малого предприятия, либо осуществления в иной форме предпринимательской деятельности. Средства на развитие предпринимательства и самозанятости в рамках ведомственной целевой программы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Краснодарского края» предоставляются в виде разовой выплаты денежных средств в размере годового размера причитающегося пособия по безработице и предназначены для частичного возмещения расходов граждан, связанных с организацией предпринимательской деятельности.

В данном проекте представлено технико-экономическое обоснование эффективности выращивания и реализации индейки. Данные показатели необходимы для предоставления в центр занятости населения с целью получения средств на развитие предпринимательства.

Выражаю надежду на то, что желающих открыть свое дело среди жителей Гулькевичского района будет все больше и больше, а, следовательно, количество безработных сократится, благосостояние семей будет выше, и, что очень важно, людям будет гарантирована стабильная пенсия в будущем, ведь взносы в Пенсионный фонд РФ будут регулярно перечисляться.

2.Существо предлагаемого проекта

2.1. Вид продукции и намечаемые объёмы производства продукции

В рамках реализуемого проекта запланировано приобретение индюшат, выращивание их до 6 месяцев и затем реализация взрослых индеек индивидуальным предпринимателям и жителям Гулькевичского района по рыночным ценам в Гулькевичском районе.

Планируется в начале деятельности закупить 100 индюшат.

Общая сумма средств, затраченных на закупку индюшат составит – 13 350 руб.

Всего планируется прибыль в первый год от реализации индеек –224 000 руб., а в последующие – 224 000 руб.

Выращивание индеек предполагается на приусадебном участке в личном подсобном хозяйстве.

Цены на услуги представленные и использованные в настоящем инновационном проекте взяты с учётом прогноза по Гулькевичскому району, согласно справки Гулькевичской ТПП.

2.3. Сведения о партнёрах

Поставщики:

- Индивидуальный предприниматель Степаненко В.М. г. Ставрополь – покупка суточных индюшат;

- Фирма «Агрокормсервис плюс» г. Ставрополь,филиал в г. Кропоткине - корма;

Покупатели:

- индивидуальные предприниматели, реализующие мясо на рынках Гулькевичского района;

- столовые, кафе Гулькевичского района;

- жители Гулькевичского района.

3. Производственный план

3.1.Описание производственного процесса

Обеспечение населения продуктами питания всегда было одним из приоритетных и прибыльных направлений деятельности человека. В решении мясной проблемы, особенно выращивании диетического мяса мясо индейки, как и раньше, занимает одно из первых мест в мире.

Для успешного разведения индеек относительная влажность воздуха в птичнике должна быть в пределах 60-70 %. Для их полноценного развития свежий воздух в помещении имеет не меньшее значение, чем корм и вода. Однако нельзя допускать сквозняков. Отрицательно влияет на продуктивность птицы различный шум.

Рост и развитие молодняка зависят также от продолжительности светового дня и интенсивности освещения. Так, для индюшат, выращиваемых на мясо, рекомендуют следующий световой режим.

Возраст индюшат, недели

Продолжительность светового дня,час

Освещенность,лк

1

24

50

2-3

17

30

3-7

14

15

8 и старше

8

1-2

Как только молодняк окрепнет и оперится, его можно выпускать на выгулы с травостоем. На пастбище индюшата поедают много насекомых, бабочек, моллюсков. Чистый воздух и солнечная ингаляция укрепляют здоровье, улучшают аппетит и способствуют хорошему росту молодняка.

С 30-45 -суточного возраста индюшат приучают к насестам, это помогает предотвратить скученность в ночное время. Температура в помещении с насестами в ночное время должна быть постоянной и на 2-3 С выше дневной.

При сбалансированном правильном кормлении индюшата получают питательные и биологически активные вещества, необходимые для нормального развития, с учетом их породы, кросса, возраста и пола.. Величина гранул комбикорма - 1,5-3 мм (для 1-60 -суточных индюшат), 3,5-5,0 мм (для 61-120 -суточных). При совместном содержании самцов и самок уровень сырого протеина в комбикормах составляет: 28 % (для 1-60 -суточных индюшат), 22 % (для 61-120 -суточных), 18 % (для 121-150 -суточных самцов). Недостаток протеина приводит к снижению живой массы молодняка и повышенному расходу корма на единицу прироста. 
В первые дни жизни для кормления индюшат используют противни - деревянные рамки 40x40 либо 50x40 см с фанерным дном. С 20-суточного возраста их заменяют кормушками (длина – 80-100 см, ширина – 12-14 см, высота – 8-10 см), к бортикам которых прибивают рейки (толщина 1 см, ширина 2,5 см). Чтобы индюшата не загрязняли корм, в верхней части кормушек устанавливают вертушки (диаметр 2 см). Кормушки, окрашенные в яркие цвета, повышают кормовую активность молодняка.

Для поения в первые дни жизни используют вакуумные поилки . С 10-15 -суточного возраста их заменяют деревянными или металлическими поилками. Поскольку в первые 4-5 суток у индюшат слабо развиты зрение и обоняние, кормушки и поилки ставят в хорошо освещенных местах. Недостаток воды в первую неделю жизни вызывает у индюшат разрыхление и перерождение кутикулы мышечного желудка, что приводит к падежу. Потребление корма без воды в этот период оказывается более опасным, чем голодание.
Зелень (люцерну, эспарцет, клевер, крапиву, горох, сурепку, лебеду, листья капусты и подсолнечника, ботву свеклы, моркови, брюквы, редиса, одуванчик, донник) измельчают в деревянных корытах сечками или пропускают через мясорубку. С 12-15 -х суток во влажную мешанку добавляют корм животного происхождения: рыбную или мясокостную муку, фарш из дешевой рыбы, мясные отходы (все это можно заменить творогом). В рацион вводят пропаренный или проваренный картофель. С 2-3 -недельного возраста в рацион молодняка можно включать пекарские дрожжи, жмых и шрот, предварительно размоченные в воде

С 1,5-2 -месячного возраста индюшатам желательно скармливать пророщенное зерно, так как оно богато витаминами группы В. Мел, известняк, ракушки и гравий должны постоянно находиться в кормушках. 
Полнорационный комбикорм можно использовать для приготовления влажной мешанки. В первые две недели скармливают по 10-25 г (на голову в сутки) и постепенно увеличивают до 250-300 г (в 120-150 суток).

После первой очереди инвестиционного плана, финансовые возможности позволяют продолжить развитие хозяйства инициатора проекта.

3.2.Производственные помещения

Здание птичника предполагается выложить из пенобетонных блоков площадью 72 м²(8 м²х 9 м²), фундамент каменный, перекрытия деревянные, крыша шиферная, с площадкой для выгула. В здании также имеется канализация, для удаления отходов жизнедеятельности индеек.

Для транспортировки необходимых грузов инициатор проекта будет использовать свой автомобиль.

3.3. Описание закупаемого сырья и ресурсов

Для организации производственного процесса необходимо закупить следующее сырье и ресурсы:

№ п/п

Наименование закупаемого сырья

Количество

Общая сумма

Сырье, закупаемое за счет средств субсидии, выдаваемой Гулькевичским центром занятости населения

Сырье, закупаемое за счет собственных средств

1

Сырье и ресурсы:

1.1

Индюшата

200 шт.

26700,00 руб

13350,00 руб.

13350,00 руб

1.2

Корма

2000 кг.

56700,00 руб

15950,00 руб.

40750,00 руб.

1.3

Доска обрезная

1.5 куба

12500 руб.

12500,00 руб.

1.4

Пеноблок

340 шт.

17000,00руб.

17000,00 руб.

1.5

Рамы оконные деревянные

4 шт.

3000,00 руб.

3000,00 руб.

1.6

Вет. препараты

1000,00 руб.

1000,00 руб.

Итого

116900,00 руб.

58800,00 руб.

58100,00 руб.

Всего на сырье и ресурсы в первый год необходимо затратить - 116 900 руб.

Оплата коммунальных услуг (свет, вода) осуществляется за свой счет.

Индюшата, закупаемые у индивидуального предпринимателя Степаненко В.М., породы «УНИВЕРСАЛ».

Белая широкогрудая индейка кросса "Универсал", выведена специально для личного хозяйства, птицефабрик, инкубаторных станций. Это наиболее крупные индейки среди остальных представителей генофондного стада. Самцы и самки отличаются очень компактным туловищем с хорошо развитыми мышцами ног и груди. Грудная кость полностью покрыта мышцами – она как бы «утопает» в них, в передней части туловища мышцы более широкие и сужающихся к его концу. Птица стрессоустойчива, хорошо чувствует себя на пастбищах, хорошо вырабатывает рефлексы на режимы кормления. Отличаются от индеек промышленного производства, завозимых из-за границы выносливостью, неприхотливостью в питании и выращивании. Взрослые особи могут выращиваться в неотапливаемых помещениях, на выгулах, на побочных кормовых средствах.

Оптимальным сроком откорма самок считается возраст 154 дня (или 20-22 недели); самцов — 182 дня (26 недель).

Из всех сельскохозяйственных птиц индейки наиболее чувствительны к полноценности и сбалансированности кормления, особенно в первые недели своего существования. Недостаток в рационе питательных веществ и их несбалансированность отрицательно сказывается на продуктивности индеек.

3.4. Описание поставщиков сырья, оборудования и строительных материалов

Инициатор проекта планирует закупать индюшат у Индивидуального предпринимателя Степаненко В.М..

Корма будут закупаться в филиале фирмы «Агрокормсервис плюс», расположенном в г. Кропоткине. Ветеринарные препараты предполагается приобретать у ОАО «Армавир-Зооветснаб».

4. Маркетинговый план

4.1. Цены на производимую продукцию

Ценовая политика по данному проекту основывается на анализе реально сложившихся цен на рынке Краснодарского края, а именно в Гулькевичском районе.Учитывая этот факт, в рамках данного проекта приняты следующие цены на производимую продукцию:

№ п/п

Виды продукции

Цена на продукцию

1

Реализация мяса индейки

175 руб. за 1 кг.

4.2. Каналы сбыта и позиционирование товаров и услуг

Сбыт мясной продукции осуществляется по среднерыночным ценам в условиях конкуренции с товарозамещающей продукцией отечественного и зарубежного производства.

Индивидуальный предприниматель работает на внутреннем рынке (сбыт мяса индейки осуществляется индивидуальным предпринимателям, реализующим мясо птицы на территории Гулькевичского района).

В основе маркетинговой стратегии проекта – выпуск качественной продукции и удовлетворение потребностей потенциальных покупателей.

Учитывая удобное географическое положение к основным объектам потребления и высокое качество продукции, ожидается достаточный спрос на продукцию.

Инициатором проекта планируется выращивать индеек, обладающих:

- хорошим среднесуточным привесом;

- повышенной плотностью мяса;

-мясо индеек является диетическим.

Основным конкурентным преимуществом реализуемой по проекту продукции являются качественные характеристики . Кроме того, расположение в непосредственной близости центров переработки/сбыта продукции дает возможность снизить издержки производства.

4.3.Реклама

Реклама будет осуществляться посредством подачи объявлений в средства массой информации, изготовления визиток и объявлений.

5. Организационный план

5.1. Организация создания дополнительных рабочих мест

и формирование штатного расписание, ведение бухгалтерского учета

Выращивание индеек и ведение бухгалтерского учета инициатор намерен осуществлять самостоятельно.

6. Оценка риска

Слабые стороны проекта:

- производство индеек зависит от эпидемиологической ветеринарной обстановки в районе и крае;

-зависимость от покупательской способности населения;

- возможное снижение цен на продукцию конкурентами.

Сильные стороны проекта:

- производство мясной продукции, пользуется постоянным и устойчивым спросом у населения,

-мясо индеек является диетическим продуктом;

- выращивание индеек, как производство, организованное в помещении не зависит от климатических условий;

инициатор проекта имеет опыт в выращивании индеек;

имеются надлежащие условия для содержания индюшат и взрослых индеек.

Вывод: слабые стороны проекта нивелируются сильными сторонами, поэтому проект можно отнести к малорискованному.

7. Финансовый план

7.1. Источники средств и их использование на организацию предпринимательской деятельности

№ п/п

Источник средств

Использование средств

1

Субсидия, выдаваемая Гулькевичским центром занятости населения

Приобретение индюшат, пеноблоков, доски обрезной, части кормов

Собственные средства

Покупка ветеринарных препаратов, рам для окон. Приобретение индюшат второй партии и части кормов будет осуществляться за счет средств, полученных от реализации индеек первой партии.

7.2. План доходов и расходов

План доходов

В результате реализации проекта планируется получить за первый год доход 224 000 руб. План по прибыли:

Май – октябрь – покупка (100 шт. индюшат), выкармливание (80 шт. индюшат; 20 шт. предполагаемый отход), продажа индеек первой партии 80 шт. * 8 кг. = 640 кг. / 640 кг. * 175 руб. =112000 руб.

Ноябрь – апрель- покупка (100 шт. индюшат), выкармливание (80 шт. индюшат; 20 шт. предполагаемый отход), продажа индеек второй партии 80 шт. * 8 кг. = 640 кг. / 640 кг. * 175 руб. =112000 руб.

Прибыль в первый год реализации проекта составит 224 000 руб. (выручка от реализации продукции)– 123 326 руб. (расходы на сырье и ресурсы, налоги) = 100674 руб.

Прибыль во второй и последующие годы реализации проекта составит224 000 руб. – 92 776 руб. = 131 224 руб.

План расходов

Всего для реализации проекта требуется:

в первый год:

Сырье и ресурсы:

1.1

Индюшата

200 шт.

26700,00 руб

1.2

Корма

56700,00 руб.

1.3

Доска обрезная

1.5 куба

12500,00 руб

1.4

Пеноблок

17000,00 руб.

1.5

Рамы оконные деревянные

3000,00 руб.

1.6

Вет. препараты

1000,00 руб.

Итого

116900,00 руб.

во второй и последующие годы:

Сырье и ресурсы:

1.1

Индюшата

200 шт.

26700,00 руб.

1.2

Корма

56700,00 руб.

1.3

Вет. препараты

1000,00 руб.

Итого

84400,00 руб.

Всего на реализацию проекта требуется:

-116900 руб. в первый год производства;

-84400 руб.во второй год производства;

-84400 руб. в третий год производства;

-84400 руб. в четвёртый год производства.

Всего за 4 года на реализацию проекта требуется 201 300 руб.

Инициатор проекта для открытия дела и покрытия плана расходов в первый год имеет собственных средств – 58 100 руб.

7.3. План денежных поступлений и платежей

Инициатор проекта планирует поступление денежных средств в первый год реализации проекта:

поступление субсидии из Гулькевичского центра занятости населения 58 800 руб.

собственные средства 58 100 руб.

поступление от реализации индеек – 224 000 руб.

Всего в первый год реализации проекта планируется поступление денежных средств 340 900 руб.

Платежи:

- выплата налогов – в первый год реализации проекта выплата составит –6 426 руб., во второй год –8 376 руб.

Коэффициент покрытия потребности денежных средств по проекту не опускается ниже 1,8, следовательно, проект жизнеспособный и может рекомендоваться к реализации.

7.5. Самоокупаемость и рентабельность

Окупаемость проекта составляет 6 месяцев.

Рентабельность = Чистая прибыль/выручка х 100%

100 674 руб./ 224 000 руб. х 100% = 45% - в первый год реализации проекта;

131 224 руб./ 224 000 руб. х 100% = 56% - во второй год реализации проекта.

Это высокий показатель рентабельности проекта, что позволит повысить благосостояние семьи, а в дальнейшем будет способствовать модернизации и расширению производства.

Заключение

Данный инновационный проект разработан с целью обоснования своевременности и полноты возврата затраченных средств за счет прибыли от производственной и реализационной деятельности инициатора проекта.

Позитивным фактором представляется сравнимая с инвестированной суммой средств величина собственных вложений в данный инвестиционный проект.

При прочих равных условиях, прогнозируемая самоокупаемость данного вида деятельности по проекту предполагает в последующем в более сжатые сроки накопления чистой прибыли, достаточной для развития бизнеса и сохранения при этом большого запаса финансовой устойчивости.