ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛЕНИНОГОРСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ»

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛЕНИНОГОРСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ» 2015 г.

Краткая характеристика ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум»

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Лениногорский нефтяной техникум» (ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум») - одно из старейших средних специальных учебных заведений нефтяного профиля. Рождение и становление техникума напрямую связано с развитием нефтяной промышленности Республики Татарстан. В конце 40-х годов произошло событие, которое в корне изменило облик юго-востока Республики: в  1948 году было открыто знаменитое  Ромашкинское месторождение и начались его освоение и промышленная разработка. 

Развитие нефтяной промышленности в РТ потребовало высококвалифицированных специалистов. По просьбе руководства ОАО «Татнефть» в 1954 году в г. Лениногорск начало функционировать вечернее отделение Октябрьского нефтяного техникума. Постановлением Совета Народного хозяйства Татарского экономического административного района №12 от 15 февраля 1958 года на базе Октябрьского филиала был открыт Лениногорский вечерний нефтяной техникум.

ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум» – это разветвленная сеть направлений и программ, базирующихся на федеральных государственных образовательных стандартах с учетом региональной специфики. В настоящее время, в ходе  конкурсного распределения контрольных цифр приема среди профессиональных образовательных организаций РТ, который позволяет поддержать наиболее востребованные профессии и учреждения, техникум осуществляет набор по 9 специальностям.

Благодаря определению наиболее глобальных задач, коллектив техникума постоянно находится в творческом поиске путей и способов оптимизации и повышения качества образовательного процесса. Установление долгосрочных связей со стратегическими социальными партнерами – группой компаний ОАО «Татнефть» - выдвинули Лениногорский нефтяной техникум в пионеры по осуществлению образовательной деятельности в рамках дуальной системы профессионального образования.    Данная система дает возможность совместно с работодателями строить учебный процесс, осуществлять развитие и модернизацию материально-технической базы учебного заведения, привлекать ведущих специалистов предприятий для преподавательской деятельности, обеспечивать прохождение стажировок и повышение профессионального уровня преподавателей в структурных подразделениях предприятий, предоставлять места для прохождения производственной практики студентам и дальнейшего трудоустройства выпускников.

В 2014  году Лениногорский нефтяной техникум  стал одним из современных ресурсных центров подготовки рабочих кадров - это особая образовательная организация, в которой сконцентрированы уникальные учебно-методические, кадровые и материально-технические ресурсы, предназначенные для освоения современных производственных технологий и подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов.

В целях повышения привлекательности наиболее востребованных рабочих профессий с 2015 года действует система целевой подготовки кадров по специальности Автоматические системы управления. 

Миссия техникума: развитие среднего профессионального образования в условиях коренных изменений в государственно-политическом и социально-экономическом развитии России: формирование гражданского общества, рыночного сектора экономики, процессов регионализации, изменений в сфере занятости, перегруппировки спроса на рабочую силу в пользу отраслей производственной сферы, с учетом возрастания требований общества к качеству и конкурентоспособности человеческих ресурсов.

Корпоративная  стратегия включает внедрение механизмов поэтапного формирования и реализации современной модели подготовки кадров, обеспечивающей повышение доступности и качества профессионального образования. Создание условий для подготовки конкурентоспособных и профессионально-компетентных выпускников, способных к эффективной работе по специальности на уровне современных стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.

 Системность  работы по созданию атмосферы сотрудничества в техникуме подтверждается наставничеством - оказанием  педагогической помощи в максимальном развитии каждого начинающего педагога, сохранение его неповторимости (Положение о наставничестве, Положение работы Школы начинающего преподавателя, Положение о работе методического объединения руководителей групп, 24.12.14г); кураторством преподавателей - 47 преподавателей, из которых 69, 68% являются кураторами групп, которые назначаются приказом; планомерной работой предметно-цикловых комиссий по раскрытию потенциальных талантов и созданию условий для нормального духовного, умственного и физического совершенствования состава техникума. Ежегодно руководители структурных подразделений сдают отчет о результатах своей работы и план на будущий период. Примером повышения результативности работы может служить деятельность руководителя Многофункционального центра прикладных квалификаций (МФЦПК) Гурьянова А.А., основной задачей которого является развитие направления дополнительного образования в техникуме. Руководителем ежегодно ставится задача по росту численности студентов и слушателей, а соответственно и доходности от этой деятельности. На рисунке 1 наблюдается тенденция к росту слушателей МФЦПК как пример повышения результативности деятельности руководителя МФЦПК.

Техникум тесно взаимодействует с работодателями по вопросам согласования образовательных программ, удовлетворяя ожидания выпускников (получают рабочие навыки)  и работодателей (к ним приходят работники, готовые сразу приступить к работе).

В рамках совместной инновационной деятельности проведена работа по привлечению ведущих специалистов предприятий для преподавательской деятельности (в 2014 году 11 преподавателей-совместителей, в 2015 году 14 преподавателей-совместителей, являющихся ведущими специалистами нефтяной отрасли) и два преподавателя работают в техникуме сохраняя рабочее место и финансирование от компании ОАО «Татнефть» (Ю.Е.Зайцев – мастер по комплексной автоматике и телемеханики УК ООО «Татинтек», С.В. Есипов – слесарь-ремонтник УК ООО «Татбурнефть»). Такой подход реализует интересы потребителя (получение знаний от практикующих специалистов) и работодателя (обученные студенты, приходя на практику, трудоустройство, ознакомлены с передовыми технологиями в области производства).

Совершенствуя взаимодействия партнерства в 2014/2015 уч.г. разработаны новые формы договоров на подготовку кадров, заказчиком которых является работодатель. Заключение договоров со стратегическими партнерами дает возможность предоставлять  места для прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства выпускников (договора с ООО «РосНефтеКомплект», ООО «ТатАвтоматизация», ОАО «ТМНУ», ООО «Контакт-С», ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис», ООО «ТМС-Буровой Сервис», ООО «Татнефть-АзнакаевскРемСервис» и др.).

Совместно со стратегическим  партнером ОАО «Татнефть» разработан комплекс мероприятий по осуществлению  целевого долгосрочного финансирования  техникума в рамках развития материально-технической базы, реализации мероприятий по развитию учебно-лабораторной, учебно-производственной базы, модернизации учебных полигонов для нефтепромысловых работ, совершенствование методического и программного обеспечения, что  способствует повышению качества профессиональной подготовки выпускников (потребителей услуг) и делает их конкурентоспособными на рынке труда.

Коллектив техникума использует инновации для улучшения репутации и имиджа организации, а также для привлечения новых потребителей, партнеров и талантливых людей. Определение наиболее глобальных задач, постоянный поиск путей и способов оптимизации и повышения качества образовательного процесса, стала высокая оценка всего коллектива за 2014/2015 уч.год и включение Лениногорского нефтяного техникума в официальный реестр лауреатов «Лучшие техникумы РФ-2014 года» и получение права использовать «Национальный знак качества».

Опыт работы и достижения учебного заведения ежегодно публикуются в журналах и методических сборниках, так в  феврале 2014г. журнале «Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда»  № 2(88) вышла статья  «Роль стратегического партнерства в повышении потенциала учебного заведения». В марте 2015 года в газете Известия Татарстана №11(669)  статья «Готовим специалистов нового формата», журнал ПАО «Татнефть» «Нефть и жизнь» № 3(95) в 2015 г. - «Лениногорскнефть: в единстве традиций и новаторства», журнал «Элита Татарстана» июль 2015г. - «Горизонты социального партнерства», журнал «Татарстан» №3 август 2015г. - «Светлое сегодня и завтра», газета Известия Татарстана. №38(696) 2 октября 2015 г. - «ЛНТ: из вечернего отделения в ресурсный центр».

  Основной показатель характеризующий стабильность и перспективу развития учебного заведения – это выполнение КЦП.  

КЦП   ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум»

Показатель	2013 г.		2014 г.		2015 г.
	План	факт	План	факт	План	факт
Количество зачисленных студентов, чел.	195	195	225	227	250	255

Анализ работы приемной комиссии ежегодно представляется на первом заседании педагогического совета. Как видно в таблице, контрольные цифры приема, утвержденные учредителем, выполнены на 100%. Кроме этого наблюдается тенденция к росту абитуриентов.

В техникуме организована служба содействия трудоустройства выпускников под руководством заместителя директора по УПР. После предоставления образовательных услуг студентам в качестве помощи предоставляется информация и содействие по трудоустройству. Руководители групп составляют характеристики на студентов, где отражают их достижения в обучении, творческой и общественной деятельности, коммуникативные способности, профессиональные компетенции, помогают в формировании портфолио и резюме.

Согласно данным о трудоустройстве выпускников, общий процент трудоустройства составляет 93,75% из них 82,60% (в т.ч. служащие в РА) по специальности и  11,16% не по специальности.  6,25% выпускников обучаются на очном отделении вузах. Таким образом, процент занятости выпускников составляет 100%. Данные представлены по результатам ежегодного мониторинга, проводимого службой содействия трудоустройству.

 Информация о трудоустройстве выпускников

Учебный год	Всего выпускников, чел.	Трудоустройство		Обучение в ВУЗах
		По специальности	Не по специальности	очно	заочно
2012-2013	261	214	30	17	13
2013-2014	271	239	18	14	18
2014-2015	309	151+86(РА)	58	14	8
Итого	841	690	106	45	39

Для улучшения  оказания образовательных услуг непрерывно ведется процесс  совершенствования и внедрения   новых методов организации работы:  внедрение в учебный процесс новых видов учебных и производственных практик (замена некоторых видов производственных практик на учебные ввиду ввода в действие полигона нефтепромысловых дисциплин), оснащение аудиторий и лабораторий специализированным оборудованием, согласно внедряемым на производстве инновациям (2013 г. ввод в действие полигона нефтепромысловых дисциплин).

Планирование, управление и улучшение работы с персоналом

 Основная задача кадровой политики техникума – это системная и постоянная работа по привлечению кадровых ресурсов, эффективному использованию персонала, которая состоит из кадрового учета, подбора, аттестации и продвижения кадров, совершенствования персонала.

Кадровая служба определяет потребность в персонале на основе ежегодного утверждения штатного расписания. В таблице 3 представлена информация о кадровом составе техникума в динамике. Как видно, структура персонала техникума вполне типична для учебных заведений профессионального образования. Большую часть работников составляют преподаватели техникума, порядка 40% от общей численности ежегодно. Далее около 27% - рабочие и 13% - специалисты. Руководители занимают долю порядка 12% и учебно – вспомогательный персонал 8-10%. Такая структура персонала позволяет эффективно реализовывать поставленные перед организацией задачи.

Кадровый состав ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум»

Кадровый состав	Годы
	2012/2013		2013/2014		2014/2015
	Кол-во, чел	Уд. Вес %	Кол-во, чел	Уд. Вес %	Кол-во, чел	Уд. Вес %
Списочная численность,в т. ч.:	159	100	153	100	147	100
Преподаватели	63	39,62	61	39,87	58	39,46
Руководители	17	10,69	17	11,11	17	11,56
Специалисты	20	12,58	20	13,07	19	12,93
Учебно-вспомогательный персонал	16	10,06	14	9,15	13	8,84
Рабочие	43	27,04	41	26,80	40	27,21

За период 2013-2015 г.г.повышение квалификации в разных формах прошли более 100 человек педагогического коллектива. Порядка 30% преподавателей специальных дисциплин прошли стажировку на предприятиях: НГДУ «Лениногорскнефть», ООО «Татинтек», ООО «Бурение», ООО «ТНГ-ЛенГИС» и др. 80% педагогических работников на базе техникума прошли обучение в «Школах педагогического мастерства». В настоящее время в техникуме сформирован высококвалифицированный педагогический коллектив. 

Качественный состав преподавателей

Квалификационная категория	Годы
	2012/2013		2013/2014		2014/2015
	Кол-во,чел	Уд. Вес,%	Кол-во,чел	Уд. Вес,%	Кол-во,чел	Уд. Вес,%
Высшая	12	19,05	13	21,31	18	31,03
Первая	24	38,10	29	47,54	32	55,17
Без категории	27	42,86	19	31,15	8	13,79
Всего	63	100	61	100	58	100

На сегодняшний день 86,20% преподавателей техникума имеют высшую и первую квалификационную категорию. Положительная динамика повышения количества педагогических работников с первой и высшей категорией связана с созданием условий для повышения квалификации и содействия в прохождении аттестации педагогических работников различных категорий.

Информация о численности и возрастном цензе работников.

Показатель	Годы
	2012/2013		2013/2014		2014/2015
	Кол-во,чел	Уд. Вес,%	Кол-во,чел	Уд. Вес,%	Кол-во,чел	Уд. Вес,%
Списочная численность, в т.ч.	159	100	153	100	147	100
женщины	135	84,91	128	83,66	126	85,71
мужчины	24	15,09	25	16,34	21	14,29
Возраст до 33 лет	30	18,87	24	15,69	28	19,05
Возраст после 33 лет	129	81,13	129	84,31	119	80,95

Здесь можно увидеть, что основной контингент (85-88%)  работников техникума – женщины. Такое соотношение типично для организаций системы образования. К 2014/2015 уч.году наблюдается рост количества молодых работников (с18% до 19%), что так же можно расценить как положительную тенденцию.

ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум» заботится о социальной защищенности и благосостоянии своих работников и их семей. Согласно Коллективному договору техникум предоставляет сотрудникам пакет социальных льгот и гарантий. Формы и уровни поддержки персонала уточняются при подготовке Коллективного договора.

Ежегодно оказывается материальная помощь вступающим в первый брак, за многолетний труд, при рождении ребенка, помощь в кризисных ситуациях. Техникум проявляет заботу о детях сотрудников: есть возможность бесплатного обучения в техникуме, для детей младшего возраста проводятся новогодние представления, им вручаются подарки. Традиционным стало чествование детей-первоклассников с вручением подарков и чаепитием.

Техникум не забывает о своих ветеранах, которые приглашаются на торжественные вечера, организованные  силами сотрудников и студентов, проводимые ежегодно в День пожилого человека и День Победы в ВОВ. Ко Дню Победы техникум оказывает материальную помощь участникам ВОВ, пенсионерам, награжденных медалью «За доблестный труд в годы ВОВ», вдовам участников ВОВ. В целях поддержки работников, выходящих на пенсию, техникум выплачивает единовременное пособие в размерах, дифференцированных от стажа работы.

Материальные ресурсы.

Надлежащее состояние материальных активов поддерживается периодически путем приобретения необходимо учебного оборудования и проводимыми текущими и капитальными ремонтами.  Источниками финансирования в этом случае явились целевые поступления стратегических партнеров организации, группы компаний ОАО «Татнефть». С целью обновления активов проводится планомерная работа руководителя организация по привлечению средств стратегических партнеров.

Объемы и направления обновления активов, тыс. руб.

№ п/п	Объект обновления	Год
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Капитальный ремонт общежития	10000,00
2.	Модернизация учебно-материальной базы	15000,00
3.	Капитальный ремонт лабораторного корпуса и большого спортивного зала		39100,00
4.	Приобретение учебного оборудования			25000,00
5.	Строительство полигона			20000,00
6.	Капитальный ремонт актового зала, малого спортивного зала и благоустройство территории				18000,00
7.	Приобретение лаборатории геофизики				8607,00
8.	Оборудование для полигона				182,00
9.	Лаборатория геофизики на шасси				131,3
10.	Капитальный ремонт основного корпуса					23000,00
	Итого	25000,00	39100,00	45000,00	26920,3	23000,00

Ежегодно в техникуме проходит обновление активов. За последние 5 лет обновление активов было произведено на общую сумму 159 млн. руб. Такие вложения позволяют в полном объеме реализовать стратегические задачи работы организации.

Финансовые показатели работы организации

Основной деятельностью организации согласно уставу является осуществление образовательной деятельности. Финансовое планирование в силу специфики отрасли предполагает покрытие расходов организации поступлениями от покупателей и заказчиков услуг. Получение прибыли в этом случае не является основной целью организации. Однако в результате превышения доходной части поступлений над расходной   образуется определенная сумма прибыли. Динамика показателей рентабельности по чистой прибыли приведена в таблице, где можно увидеть, что максимальные показатели прибыли и рентабельности наблюдаются в 2014 году. Официальной статистики о средних показателях рентабельности в отрасли не ведется. Поэтому вывод можно сделать только о том, что динамика показателей рентабельности организации является положительной. Значения показателей по сравнению с другими отраслями являются низкими, это опять же объясняется спецификой деятельности – образование, целью которой не является получение прибыли.

Динамика показателей рентабельности.

Показатель	Годы
	2010	2011	2012	2013	2014
Рентабельность оказания услуг, %	0,081	0,140	0,008	0,016	0,227
Рентабельность основных активов, %	0,023	0,040	0,002	0,005	0,059
Рентабельность инвестиций, %	0,305	0,816	0,146	0,016	0,556

Показатели финансового состояния организации представлены коэффициентом финансовой независимости и коэффициентом задолженности (специфика деятельности).

Динамика показателей финансового состояния за 2010-2014 гг.

Показатель	Годы
	2010	2011	2012	2013	2014
Бюджетные средства, тыс. руб.	22490,00	32065,04	34934,50	40453,10	42405,70
Внебюджетные средства, тыс. руб.	23364,00	25465,80	28539,60	32453,40	33086,90
Всего средств учреждения, тыс. руб.	45854,00	57530,84	63474,10	72906,50	75492,60
Коэффициент финансовой независимости (норма не менее 0,5)	1	1	1	1	1
Коэффициент задолженности (норма не более 1)	0	0	0	0	0

Коэффициент финансовой независимости на протяжении всего периода имеет удовлетворительные значения. Коэффициент задолженности так же в пределах нормы. По результатам анализа можно сделать вывод о нормальной степени финансовой устойчивости организации и стабильности ее деятельности.

Выполнение бюджета организации анализируется по отчету об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности.

Выполнение плана хозяйственной деятельности за 2014 г.

Вид финансового обеспечения	План	Факт	Выполнение плана,%
Собственные средства учреждения
Доходы, тыс. руб.	36065,45	36059,70	99,98
Расходы, тыс. руб.	40956,56	37618,50	91,85
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Доходы, тыс. руб.	42405,69	42405,69	100,00
Расходы, тыс. руб.	42405,69	42405,69	100,00
Итого (п.1+п.2)
Доходы, тыс. руб.	78471,14	78465,39	99,99
Расходы, тыс. руб.	83362,25	80024,19	96,00

Качество продукции и услуг и другие результаты работы организации

- Доля, которую занимают услуги организации на рынке.

Для оценки доли рынка используются данные о численности обучающихся в учреждениях СПО г. Лениногорска.

Доля рынка образовательных услуг СПО г. Лениногорска

Как видно, техникум является лидером в сегменте оказания услуг в сфере профессионального образования г. Лениногорска. Доля рынка составляет 50,95%.

- Освоение новых видов продукции

В 2011 году, по решению генерального директора ОАО «Татнефть» и инициативе ООО «Татинтек» в техникуме была открыта новая специальность «Автоматические системы управления». За период с 2011 по 2015 года были разработаны и утверждены все образовательные программы, создана учебно-материальная база для подготовки специалистов, подобран соответствующий кадровый состав. В марте 2015 года специальность была успешно аккредитована.

На базе техникума функционирует Многопрофильный центр прикладных квалификаций. За последние 3 года открыты 12 новых программ подготовки по рабочим профессиям и 4 программы профессиональной переподготовки.

- Объем продаж в натуральном выражении

В таблице представлены данные о количестве студентов и слушателей (объем продаж в натуральном выражении). Как видно, наблюдается рост количества студентов и слушателей. Небольшое уменьшение наблюдается в 2013-14 учебном году. В структуре категории обучающихся наблюдаются некоторые изменения. Количество студентов коммерческих групп сокращается в результате увеличения бюджетных мест, что в целом можно охарактеризовать как положительную тенденцию. Резервом роста объема продаж является увеличения количества слушателей на отделении ДПО (МФЦПК). В этом направлении необходимо более тесно работать с организациями как поставщиками слушателей МФЦПК, так как это наиболее привлекательный сегмент, который необходимо освоить организации.

Данные о количестве студентов и слушателей

Категория	Учебный год
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
Коммерческие группы, чел	860	843	818	867	748
Бюджетные группы, чел	641	703	730	697	748
Слушатели отделения ДПО (МФЦПК), чел	675	756	993	919	1069
Итого	2176	2302	2541	2483	2565

Партнерство. Показатели взаимодействия с партнерами представлены в таблице. Как видно, наблюдается стабильность в показателях взаимодействия с партнерами, работа в этом направлении – это планомерный и четко выстроенный процесс.

Результаты взаимодействия с партнерами.

Показатель	Годы
	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Количество разработанных с участием работодателей перечней компетенций	9	9	9
Общее количество предоставленных мест практики	291	307	260
В т.ч. с рабочим местом (оплатой)	130	134	117
Количество обученных или прошедших переподготовку по договорам, заключенным с предприятиями, службой занятости на подготовку и переподготовку рабочих кадров	47	55	37
Количество совместно проведенных мероприятий (встреч, круглых столов, учебных занятий, конференций, экскурсий)	68	95	82

Ставятся перспективные цели, инструментом для решения которых выделяются внутренние и внешние побудительные причины преобразований в организации – это обеспечение гарантий стабильной работы  и развития организации, расширение географии деятельности, изменение законодательных и нормативных требований, постоянное улучшение условий труда и системы взаимоотношений в организации.

Определены перемены, которые необходимо осуществить внутри организации – это открытие инновационной площадки на базе уже существующих  открытых производственных полигонов, целью которой будет реализация приоритетных направлений  государственной политики в сфере образования, обеспечение модернизации и развития техникума с учетом основных направлений социально-экономического развития РТ.

Определены  перемены и во внешних взаимоотношениях  с основным стратегическим социальным партнером – это разработка и подписание плана развития двухсторонних отношений в области подготовки кадров для нефтяной отрасли (в данный момент находится на согласовании).

 Важным  инструментом  в конкурентной борьбе  в настоящее время и в будущем  для техникума являются:

-высокий уровень профессионализма и компетентность персонала (31,04% имеют высшую квалификационную категорию, 55,18% - первую квалификационную категорию; 28,40% преподавателей являются штатными работниками представителей работодателя);

-ориентация на заказчика кадров – быстрое реагирование на изменения и принятие необходимых  действий, выражается в заключении договоров о сотрудничестве, предоставлении баз практики, согласовании  тем дипломных и курсовых работ и перечня рабочих профессии, осваиваемых дополнительно к основным программам;

- поиск и охват новых горизонтов – расширение географии, в частности в техникуме обучаются более 50% иногородних студентов, для которых предоставляется комфортное общежитие;

- расширение видов деятельности – открытие на базе техникума МФЦПК; 

- ориентация на будущее – стратегическое мышление, понимание того, как сегодняшние действия отразятся в будущем.