1. ОБЩЕЕ
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Инициатором проекта является Калашникова Яна Сергеевна, приживающая по адресу
УР, п. Кез, ул. Жукова д. 9 кв. 2.
Ускорение
темпов жизни человека, ухудшение экологического климата и другие негативные
факторы отрицательно влияют на здоровье человека. Организованный мною фитнес и
тренажерный залы будут способствовать улучшению общего состояния в целом:
улучшат работу сердечно-сосудистой системы, нормализуют артериальное
давление, задержат возрастные изменения, улучшат эластичность связок,
сухожилий и этим осуществят профилактику травматизма. В этом проекте я
предлагаю два вида фитнеса: аэробика — представляет собой интенсивные
физические упражнения, выполняемые под музыкальное сопровождение: классическая
базовая аэробика, степ-аэробика, фитобол, силовая аэробика; йога — статичное
выполнение дыхательных и физических упражнений, пилатес и занятия в тренажерном
зале.
Проект предусматривает посещение
занятий людьми разной возрастной категории, обоих полов. В дальнейшем планирую
занятия по аквааэробике, развивать детский фитнес, разработать программу по
физкультурно-оздоровительному направлению и реабилитации для инвалидов. Начало
проекта планируется в декабре 2015 года. Срок окупаемости оценивается в 22
месяца. Общая стоимость проекта составляет 450 тысяч рублей, в том числе
покупка оборудования на сумму 240 тысяч рублей. Планируется открытие 2 рабочих
мест. Представленный мною проект имеет физкультурно-оздоровительное
направление.
Представленный
мною проект имеет социальную значимость. В нашем районе нет физкультурно-оздоровительного
центра, а население, опираясь на результаты опроса, желает заниматься в
специально-оборудованном зале, под руководством обученного инструктора. В
настоящее время люди стали внимательнее относиться к своему здоровью,
проявляют интерес к занятиям физкультурно-оздоровительной направленности. Физическая
нагрузка, полученная на занятиях, является профилактикой многих заболеваний
опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистой системы, она направлена на
улучшение обменных процессов в организме. Движение-жизнь! Нашему селу,
республике, обществу нужны здоровые люди! Население, согласно опросу, изъявило
желание посещать фитнес и тренажерный залы с целью улучшения здоровья и
физического состояния.
2. ОБЩЕЕ
ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
В настоящее время идет
подготовительный этап: имеется договор аренды помещения площадью 137м2 на 1год
с 01.12.2015г по 10.12.2016г. Идут работы по подготовке помещения для занятий
в тренажерном и фитнес залах. Работы ведутся наемными работниками
арендодателя.
N
п/п
|
Вид
деятельности
|
Период
осуществления
деятельности
|
Выручка за
указанный период
(руб.)
|
Доля в общей выручке (%)
за указанный период
|
1.
|
Физкультурно-оздоровительные
услуги
|
Декабрь2015г-
Октябрь
2017г
|
2 152
000
|
100
|
3. ОПИСАНИЕ
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
Основными потребителями предоставляемых услуг будут студенты, служащие,
рабочие со средним уровнем дохода, пенсионеры, школьники. Немаловажным
аспектом для привлечения клиентов является невысокая цена, удобный режим
работы, индивидуальный подход, доступность месторасположения, в центре села п.
Кез. Потенциальными клиентами будут являться в основном физические лица разной
возрастной категории, мужского и женского полов. Разработана система оплаты по
абонементу и разовому посещению. Предусмотрены скидки пенсионерам, школьникам,
студентам. Так, разовое посещение занятия в фитнес и тренажерном залах составит
200 рублей в час, по абонементу-150 рублей в час.
Мною будут предоставлены услуги по следующим ценам:
№
|
Наименование
|
Цена, руб
|
I
|
Фитнес-зал
|
200,0
|
1
|
Базовая классическая
аэробика
|
200,0
|
2
|
Степ-аэробика
|
200,0
|
3
|
Силовая аэробика
|
200,0
|
4
|
Фитобол
|
200,0
|
5
|
Йога
|
200,0
|
6
|
Пилатес
|
200,0
|
II
|
Тренажерный зал
|
200, 0
|
4. МАРКЕТИНГ-ПЛАН
В
настоящее время в нашем селе занятия фитнесом ведутся в здании п. Кез МБОУ КСОШ
№1, но они ограничены во времени (проводятся два раза в неделю по одному часу)
и по условиям проведения желают быть лучшими: нет специально оборудованных мест
для переодевания, нет душа, нет оборудования.
Тренажерный
зал, который имеется в Досуговом центре, желает быть лучшим и безопасным для
занимающихся, нет обученных инструкторов, оборудование старое, есть риск
травматизма для занимающихся, нет душа, нет места для переодевания.
Для успешной реализации планируемых
услуг в области оздоровления и активного физического отдыха, а также для
привлечения новых клиентов из других сегментов я предполагаю проводить
целенаправленную работу по направлению информирования клиентов о достоинствах и
преимуществах своих услуг, расширить направления: включить занятия
танцевального направления (хип-хоп, танец живота). Вместе с тем, нужно
отметить, что такая политика позволят лишь поддерживать имеющуюся определенную
долю рынка. Для расширения спроса возможно проведение более активной работы по
созданию запоминающегося образа, основанного на проведенном предварительно
исследовании целевой аудитории.
Для успешной реализации всего
комплекса маркетинговых и рекламных мероприятий мною был разработан специальный
маркетинговый бюджет, включающий в себя следующие составляющие:
Маркетинговый бюджет:
|
Цена, руб.
|
Кол-во в месяц
|
Итого в год, руб
|
Размещение объявления в газете «Звезда»
|
1000
|
1
|
1 000
|
Расчет по абонементной плате, разовая оплата 200 руб., при
абонентской оплате 150 руб ,при посещении занятий 12 раз в месяц 150*12=1800 200*12=2400
2400-1800=600
|
600
|
15чел.
|
9000*6мес.=54000
|
Скидка пенсионерам 200-150=50
|
50
|
5чел.
|
250*12=3000
|
Скидка школьникам 200-150=50
|
50
|
10чел.
|
500*12=6000
|
Расчет по абонементной плате, разовая оплата 200 руб., при
абонентской оплате 150 руб.,при посещении занятий 8 раз в месяц 150*8=1200
200*8=1600
1600-1200=400
|
400
|
15чел.
|
6000*6=36000
|
Итого, руб.
|
|
|
100000
|
Сильной
стороной моего проекта является удобное местоположение для клиентов,
доброжелательное отношение инструктора к клиентам, умение общаться с клиентами.
Слабой
стороной является недостаточные финансовые средства для оборотных средств.
Риски:
1. Появление
конкурентов, для снижения этого риска будет увеличиваться перечень
предоставляемых услуг в сфере красоты и здоровья, индивидуальные занятия,
расшириться спектр направлений физкультурно-оздоровительных технологий:
танцевальные направления(хип-хоп, танец живота).
2. При повышении
цен на реализуемые услуги - необходимо увеличивать объемы оказываемых услуг.
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПЛАН
Проект
рассматривает открытие фитнес зала и тренажерного зала.
В данный момент я
являюсь студенткой заочного отделения Чайковского Института Физической
Культуры, по направлению «Теория и методика физической культуры и спорта»,
являюсь инструктором по фитнесу, имею опыт работы в этой области около 3 лет, и
сама буду работать инструктором в фитнес-зале. Имею сертификат по направлению
«Стрейтчинг», свидетельство «Инструктор по фитнесу», сертификат по направлению
«Классическая йога», «Йога для женщин», «Инструктор групповых программ».
В штате, кроме
меня предусматривается 2 инструктора в тренажерный зал.
Сроки начала работы планирую на декабрь 2015
года.
Расписание
занятий по месяцам:
|
Виды услуг
|
Количество
посещений
|
Декабрь
|
Январь
|
Февраль
|
Март
|
Апрель
|
Май
|
Июнь
|
Июль
|
Август
|
Сентябрь
|
Итого в
год
|
1
|
Базовая
классическая аэробика
|
человек
|
100
|
100
|
120
|
120
|
120
|
100
|
80
|
60
|
60
|
80
|
940
|
2
|
Степ-аэробика
|
человек
|
80
|
80
|
80
|
80
|
60
|
60
|
40
|
40
|
40
|
60
|
620
|
3
|
Силовая
аэробика
|
человек
|
60
|
80
|
80
|
80
|
60
|
60
|
40
|
40
|
40
|
60
|
600
|
4
|
Фитобол
|
человек
|
60
|
80
|
80
|
80
|
60
|
60
|
40
|
40
|
40
|
60
|
600
|
5
|
Йога
|
человек
|
60
|
80
|
80
|
80
|
60
|
60
|
40
|
40
|
40
|
60
|
600
|
6
|
Пилатес
|
человек
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
40
|
30
|
30
|
30
|
40
|
420
|
7
|
Тренажерный
зал
|
человек
|
100
|
100
|
120
|
120
|
120
|
100
|
80
|
60
|
60
|
80
|
940
|
|
Итого
|
человек
|
510
|
570
|
610
|
610
|
530
|
480
|
350
|
310
|
310
|
440
|
4720
|
Расписание занятий составлено из расчета:
Базовая классическая аэробика проводится
3 раза в неделю в количестве 10 человек в группе.
Степ-аэробика проводится 3 раза в неделю в
количестве 6-7 человек в группе.
Силовая аэробика проводится 2 раза в
неделю в количестве 10 человек в группе.
Фитобол проводится 2 раза в неделю в
количестве 10 человек в группе.
Йога проводится 3 раза в неделю в
количестве 6-7 человек в группе.
Пилатес проводится 2 раза в неделю в
количестве 6-7 человек в группе.
В тренажерном зале занятия проводятся
ежедневно в количестве 6 человек.
Производственный план представлен в приложении, и рассчитан из следующих параметров:
Себестоимость моей продукции будет
состоять из постоянных расходов.
Постоянные расходы
за год:
|
Расходы
|
Сумма,
руб
в месяц
|
Сумма,
руб
в год
|
1
|
Аренда
|
30000
|
360000
|
2
|
Страховые
взносы (за 2 человек)
|
3603
|
41435
|
3
|
Кредит
|
9200
|
110400
|
4
|
Маркетинг
и реклама
|
8250
|
100000
|
5
|
Зарплата
инструктора (1 человек)
|
10100
|
111100
|
|
Итого
|
|
611835
|
Расходы на
приобретение оборудования и расходных материалов:
№
|
наименование
|
Количество,
шт.
|
Цена,
руб.
|
Сумма,
руб.
|
1
|
коврики
|
10
|
850
|
8500
|
2
|
степ-платформы
|
10
|
1700
|
17000
|
3
|
мяч
гимнастический
|
10
|
1000
|
10000
|
4
|
зеркала
|
15
|
1553
|
23300
|
5
|
ковролин
|
137м2
|
350
|
48000
|
6
|
Беговая
дорожка
|
1
|
20000
|
20000
|
7
|
Беговая
дорожка
|
1
|
11000
|
11000
|
8
|
велотренажер
|
1
|
11000
|
11000
|
9
|
стоппер
|
2
|
2000
|
4000
|
10
|
Силовая
станция
|
1
|
25000
|
25000
|
11
|
Жим
штанги
|
1
|
11000
|
11000
|
12
|
Разгибание
ног
|
1
|
10000
|
10000
|
13
|
гиперэкстензия
|
1
|
5000
|
5000
|
14
|
Скамьи
переносные
|
3
|
3000
|
9000
|
15
|
турник
|
1
|
2000
|
2000
|
16
|
Шведская
стенка
|
1
|
4000
|
4000
|
17
|
стоппер
|
1
|
3000
|
3000
|
18
|
Муз.
центр
|
2
|
4100
|
8200
|
19
|
гантели
|
20
|
500
|
10000
|
|
Итого
|
|
|
240000
|
Цены на услуги
мною будут обоснованы, как с экономической точки зрения покрытия всех затрат и
издержек на оказание услуг, так и с точки зрения конкуренции и обоснования
спроса. В соответствии со спросом услуг цены на следующие годы возможно
изменяться. План оказания услуг расписан в приложении.
6. КАЛЕНДАРНЫЙ
ПЛАН
Перечень основных этапов реализации
проекта и потребность в финансовых ресурсах для их реализации.
N
п/п
|
Наименование этапа проекта
|
Дата начала
|
Дата окончания
|
Стоимость
этапа
|
1.
|
Приобретение
и установка оборудования
|
Июль
2015г
|
Декабрь2015г
|
|
2.
|
Подбор
персонала
|
Июль
2015г
|
Октябрь
2015г
|
|
3
|
Подготовка
помещений для начала занятий
|
Декабрь2015г
|
Октябрь
2015г
|
|
4
|
Рекламная
компания
|
Декабрь2015
|
Октябрь
2015
|
|
5
|
Выход
на проектную мощность
|
|
Октябрь
2015г
|
|
При получении финансовой поддержки
мой проект достигнет проектной мощности в январе 2016 года.
7. Финансовый
план.
Для реализации
проекта необходимо 450 тыс. рублей денежных средств, в том числе 200,0 тыс.рублей
средства МО «Кезский район». В июле 2015 года получен кредит 200,0 тыс. рублей
под 10% годовых в Кезском районе МФПМП и ЛПХ. Так же вложены собственные
средства в размере 50,0тыс.рублей. В настоящее время приобретено напольное
покрытие на сумму 47,0 тыс.рублей, зеркала на сумму 23,0тыс.рублей. Финансовый
план представлен в приложении. Согласно плана рентабельность производства
составит 11%, окупаемость проекта 22 месяца.
Субсидия
планируется направить на:
1) приобретение
основных средств: 200 000руб.;
2) Направления
расходования собственных и заемных средств:
заработная плата 120,0 тыс. руб.;
аренда 90,0 тыс.
руб.;
приобретение основных средств 40,0
тыс. руб.
Всего 450,0тыс.рублей.
8.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА
Показатели
|
Ед.
изм.
|
Базовый
год <*>
|
Год реализации
Проекта
|
Всего по
Проекту
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Объем
инвестиций
|
тыс.
руб.
|
-
|
450,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
450,0
|
Количество
созданных в рамках
Проекта рабочих мест
|
чел.
|
-
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Среднемесячный
уровень
заработной платы работников
по Проекту
|
тыс.
руб.
|
-
|
10,1
|
10,1
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
10,1
|
Срок
окупаемости проекта
|
год
|
22
месяца
|
--------------------------------
<*> Год, предшествующий году
подачи заявки.
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.