Бизнес - план : Детский развивающий центр: "Чудесная мастерская"

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОЕКТ

ЕФИМОВА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА

ДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР «ЧУДЕСНАЯ МАСТЕРСКАЯ»

	Выполнила: студентка III курса заочной формы обучения Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование Программа: Начальное образование
	Руководитель старший преподаватель ____________ / Л.С. Саттарова (подпись)

СТЕРЛИТАМАК – 2024

УСТАВ ПРОЕКТА

Определение проекта
Название проекта	Детский развивающий центр «Чудесная мастерская»
Организаторы	Инициатор проекта СФ УУНИТ
Дата представления	01.03.2024
Подготовил	Ефимова Елизавета Андреевна

Содержание и обоснование проекта
Цель проекта	Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению
Задачи проекта	1. Создание развивающей среды, позволяющей осуществлять на практике различные идеи данной программы. 2. Побуждение детей к художественному творчеству путём постановки разнообразных творческих заданий, предлагающих выход на самостоятельное решение. 3. Учёт индивидуальных интересов, склонностей и способностей детей. 4. Установление правильных взаимоотношений между педагогом и ребёнком, позволяющих создать атмосферу увлечённости, эмоционального воздействия, совместного творчества взрослого и ребёнка. 5. Вариативность творческих способностей
Обоснование инициации проекта (внутренние и/или внешние предпосылки)	Социальный заказ общества ориентирует отечественную педагогику и школьную практику на формирование творческой личности, развитие творческих способностей учащихся. В связи с этим возникает проблема переоценки традиционного понимания учения как процесса воссоздания и усвоения прошлого опыта. В настоящее время отечественная педагогика ставит целью воспитания и обучения всестороннее развитие гармоничной личности. Возрастает потребность общества в людях, которые имеют не только прочные и глубокие знания, но и способны самостоятельно, нетрадиционно, творчески решать существующие проблемы.
Стратегические цели компании, на которые работает проект	Данный проект нацелен на становление самосознания ребёнка как творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к творческой самореализации.
Описание продукта проекта и его структуры (укрупненно)	См. Приложение «Концепция продукта»

Стейкхолдеры (ключевые участники проекта и лица, заинтересованные в его результатах)
Стейкхолдеры	Их основные интересы:
Руководитель проекта	Получение опыта, прибыли
Инвестор	Получение прибыли
Администратор	Получение опыта и заработной платы
Преподаватели	Получение опыта, заработной платы
Родители обучающихся	Повышение конкурентоспособности ребенка, занятия с ребенком, будущий карьерный рост
обучающиеся	Развитие творческого потенциала

Факторы успеха
Допущения (предположения проекта)	Складывается аудитория (имеются педагоги, желающие работать и обучающиеся, посещать центр)
Ограничения	По срокам:
	2023-2024 учебный год
	По бюджету:
	Не более 1 384 580
	По ресурсам:
	Часть педагогов могут работать в вечернее время
	Технологические:
	Технологическая зависимость
	Географические:
	Микрорайон в центре города Стерлитамак, ул. Артема дом 70
	Другие:
	-
Критерии оценки успешности проекта	Проект завершится в сроки. Качество продукта проекта соответствует установленной проектной документацией. Затраты финансовых ресурсов не превышают установленному плану проекта затрат. Удовлетворенность результатами проекта всеми вовлеченными в него сторонами.

Концепция продукта

1. Определения, обозначения и аббревиатуры
Термин	Комментарий
Мастерская	место оборудованное для тех или иных работ, главной особенностью которого является большая доля ручного труда.
конструирование	включает в себя разработку вариантов изготовления проекта
моделирование	исследование объектов познания на их моделях; построение и изучение моделей реально существующих объектов, процессов или явлений

2. Причины создания продукта

1.      В микрорайоне по ул. Артема д.70 нет центра. 2.      Имеется большой спрос в развивающем центре среди обучающихся и родителей 3.      Имеется большое желание младших школьников посещать творческую мастерскую

3. Цели создания Продукта

Оказание образовательной услуги с целью развития личности ребенка, способного к творческому самовыражению

4. Описание бизнес-процессов (ситуации)

4.1. Описание бизнес-процесса (ситуации) «как есть»

Длительный поиск необходимого курса творческого развития детей в микрорайоне, невысокая мотивация обучающихся креативно мыслить

4.2. Описание бизнес-процесса (ситуации) «как должно быть»

Организация внеурочной деятельности. Повысить качество знаний, творческого потенциала и мотивации.

5. Требования к продукту проекта

Профессионализм основных исполнителей

6. Функциональные требования
Требование	Критичность[1]
Создание развивающей среды. Побуждение детей к художественному творчеству. Учёт индивидуальных интересов, склонностей и способностей детей. Установление благоприятных взаимоотношений между педагогом и ребёнком. Вариативность Доступность надежность	3 3 3 3 2

7. Допущения, ограничения и исключения Продукта

Ограничения

Ограничения по бюджету

Исключения

-

Допущения

Процесс развития творческих способностей учащихся будет более эффективным если систематически и целенаправленно использовать творчество

Анализ стейкхолдеров проекта

Стейкхолдеры проекта	Интересы стейкхолдера в проекте	Требования проекта к стейкхолдеру
1. Внутренние стейкхолдеры
1.1 Команда управления проектом
1.1.1 Администрация	Материальная поддержка, проведение эксперимента, оценивание результатов проекта	Налаживать связи и коммуникацию, проявлять гибкость
1.1.2 Педагоги	Разработка программного и методического обеспечения	Наличие высшего образования, опыта работы с детьми не менее 3 лет, креативное мышление
1.2 Команда проекта
1.2.1 Педагоги	Высокий уровень результативности	Желание работать в данном направление
2. Внешние стейкхолдеры: окружение проекта
2.1.1Родители	Информированность о предоставляемых услугах, заинтересованность и платежеспособность	Удовлетворенность ценой и качеством предоставляемых услуг
2.2.2 Обучающиеся	Участие в мероприятиях	Активность

Матрица стейкхолдеров проекта

		Отношение к проекту
		Оппонент	Нейтралитет	Энтузиаст
Влияние на проект	Сильное	СМИ	«Центр гигиены и эпидемиологии», государственная противопожарная служба	Руководитель проекта
	Среднее	Поддержка интересов	Поставщики	преподаватель
	Слабое	Информация	обучающиеся	родители

План управления стейкхолдерами

Стейкхолдер проекта	Мероприятия[2]	Сроки	Длительность мероприятия	Бюджет мероприятия	Ответственный
Инвесторы и администрация центра	Материальная поддержка, оценивание результатов проекта	в течение всего периода	2023-2024 учебный год	1 064 581	директор Ефимова Е.А.
администрация центра	Создание системы управления проектом и планирование денежных средств	июль	2023	3000	директор Ефимова Е.А., бухгалтер
администрация центра	Разработка Устава проекта	июль	2023	760	директор Ефимова Е.А.
администрация	Обучение сотрудников	август	2023-2024 учебный год	30 000	заместитель директора Иванова А.А., куратор
администрация	Закупка мебели	август	2023	520 000	заместитель директора  Иванова А.А.
администрация	Закупка оборудования	август	2023	175 000	заместитель директора  Иванова А.А.
администрация	Ремонт помещений	август	2023	150 000	директор Ефимова Е.А.
администрация	Разработка программы	июль	2023	2800	заместитель директора Иванова А.А.
администрация	Создание рекламной продукции	август	2023	10 000	заместитель директора Иванова А.А.
администрация	Проведение методики «Самооценка творческих способностей» Е. Е. Туник	сентябрь	2023-2024 учебный год	5 000	заместитель директора Иванова А.А., аналитик
администрация	Проведение диагностики по методике Торренса Э. П. «Закончи рисунок»	октябрь	2023-2024 учебный год	5 000	заместитель директора Иванова А.А., аналитик
администрация	Изучение творческого потенциала обучающихся по методике «Творческий потенциал личности» Е. П. Ильина	ноябрь	2023-2024 учебный год	5 000	заместитель директора Иванова А.А., аналитик
администрация	Проведение родительского собрания на тему: «Развитие творческого потенциала школьников»	сентябрь	2023-2024 учебный год	5 000	директор Ефимова Е.А.
администрация	Выявить эффективность использования проекта	май	2023-2024 учебный год	бесплатно	директор Ефимова Е.А., аналитик
администрация	Провести сравнительный анализ результатов и контроль деятельности	май	2023-2024 учебный год	2000	заместитель директора Иванова А.А., аналитик
Педагоги	Систематически и целенаправленно использовать проектную деятельность на занятиях	в течение учебного года	2023-2024 учебный год	265 000	педагоги
Обучающиеся	участие в конкурсах	сентябрь- февраль	2023-2024 учебный год	бесплатно	куратор конкурсов
Обучающиеся	Планирование деятельности	сентябрь- октябрь	2023-2024 учебный год	бесплатно	обучающиеся
Обучающиеся	Практическая работа в творческих мастерских	ноябрь- январь	2023-2024 учебный год	бесплатно	обучающиеся
Обучающиеся	Сборка макетов	февраль- март	2023-2024 учебный год	бесплатно	обучающиеся
Обучающиеся	Презентация проектов	апрель- май	2023-2024 учебный год	бесплатно	обучающиеся
Родители	Посещение собраний и творческих вечеров	1 раз в квартал	2023-2024 учебный год	бесплатно	Педагог - организатор

Иерархическая структура проекта

WBS, Work Breakdown Structure / ИСР, Иерархическая Структура Работ

OBS, Organisation Breakdown Structure / Организационная структура проекта

PBS, Product Breakdown Structure / Продуктовая структура

Матрица ответственности

Роли в проекте

И - исполнитель

О - ответственный

У – утверждает

С – согласует

Д – предоставляет исходные данные

Роли Работа	Руководитель проекта 1 –Спонсоры центра	Исполнитель 1.1 – директор центра	Руководитель проекта 1.2- директор	Исполнитель 1.2.1- заместитель директора	Исполнитель 1.2.2- Аналитик, программист	Исполнитель 1.2.3  секретарь	Исполнитель 1.2.4 бухгалтер	Исполнитель 1.2.5 -куратор	Исполнитель 1.2.6 педагог
Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению (Проектная цель)
Задача 1. Создание системы управления проектом	С, У	И	О, У	С, И	И, Д	И	И	И	И
Задача 1.1 Создание системы контроля проекта	С, У	И	О, У	С, И	И, Д	И	И	И	И
Задача 1.2 Разработка устава проекта	С, У	И	О, У	С, И	И, Д	И	И	И	И
Задача 2 Подготовка помещения		И	О	И	И	И	И	И	И
Задача 2.1 Ремонт помещений		И	О	И				И
Задача 2.2 Настройка оборудования		И	О	И				И, Д	Д
Задача 2.3 Закупка оборудования		И	О	И			И	И, Д	Д
Задача 2.4 Закупка мебели		И	О	И			И	И
Задача 3 Набор и обучение персонала		И	О	И	И			И, Д	Д
Задача 3.1 Поиск педагогов		И	О	И				Д
Задача 3.2 Обучение педагогов на курсах повышения квалификации		И	О	И	И		И	Д
Задача 4. Маркетинговые мероприятия		И	О	И			И
Задача 4.1 Разработка программы		И	О	И	И
Задача 4.2 Разработка рекламных мероприятий		И		О			И	И
Задача 5 реализация (проведение  обучения)		И	О	И	И	И	И	И	И

Бюджет проекта

Расходы на оплату труда
Фиксированные
сотрудники			Всего ФОТ, руб.
директор Ефимова Е.А.			40 000
заместитель директора Иванов А.А.			30 000
педагог  Ильясов А.А.			30 000
бухгалтер Мархваидзе П.Н.			30 000
секретарь Антонова Я.Н.			20 000
аналитик Ильин В.П.			25 000
куратор Валитов С.А.			25 000
педагог Сидорова С.Р.			25 000
Технический персонал			20 000
разнорабочий Сидоров П.П.			20 000
		всего	265 000
Переменные
Оплата сотрудникам за проведение дополнительной работы
директор Ефимова Е.А.		2	6 500
заместитель директора Иванов А.А.		4	8 500
бухгалтер Мархваидзе П.Н.		1	1 500
аналитик Ильин В.П.		4	8 500
обучение сотрудников	15 000	2	30 000
ВСЕГО на оплату труда			320 000
Расходы на выполнение работ
Фиксированные
Разработка устава проекта			760
Разработка концепции			2 800
Реклама			10 000
Работа подрядчика (ремонт помещений)			150 000
Настройка оборудования и установка телефона			5 000
Переменные
	Стоимость единицы	количество	всего
Столы	5161,29	31	160 000
Кресла	5806,45	62	360 000
Оборудование	87 500	2	175 000
		всего	895 000
ВСЕГО на выполнение работ			863 560
Организационные расходы
Фиксированные
Калькулятор			520
Принтер			4 500
Коммунальные расходы			5 000
Аренда			56 250
		всего	66 250
Переменные
	Стоимость единицы	количество	всего
Транспортные расх. (бензин)	25	300	7 500
Сотовая связь	300	3	900
Бумага	160	3	480
		всего	8 880
Всего организационные расходы			75 150
Всего по проекту                                       1 258 710
		+Резерв 10%	125 871
Итого по проекту                                       1 384 581

Период Работа	Июль 2023	Август 2023	Сентябрь 2023	Октябрь 2023	Ноябрь 2023	Декабрь 2023	Январь 2024	Февраль 2024	Март 2024	Апрель 2024	Май 2024
Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению (Проектная цель)
Задача 1. Создание системы управления проектом	5 000
Задача 1.1 Создание системы контроля проекта		3 000									2000
Задача 1.2 Разработка устава проекта	760
Задача 2 Подготовка помещений
Задача 2.1 Ремонт помещений		150 000
Задача 2.2 Настройка оборудования		5 000
Задача 2.3 Закупка оборудования		175000
Задача 2.4 Закупка мебели		520000
Задача 3 Набор и обучение персонала		з/п
Задача 3.1 Поиск педагогов		30 000
Задача 3.2 Обучение педагогов на курсах повышения квалификации		30 000
Задача 4. Маркетинговые мероприятия
Задача 4.1 Разработка концепции	2 800
Задача 4.2 Разработка рекламных мероприятий		10 000
Задача 5. Сопровождение проекта
Проведение методики «Самооценка творческих способностей» Е. Е. Туник			5 000
Проведение диагностики по методике Торренса Э. П. «Закончи рисунок»				5 000
Изучение творческого потенциала обучающихся по методике «Творческий потенциал личности» Е. П. Ильина					5 000
Проведение родительского собрания на тему: «Развитие творческого потенциала школьников»			5 000

* Бюджет определяет расходную часть проекта, а также доходную часть (источники финансирования)

Смета проекта

Ресурс (название работы)	Доходы	Расходы	Трудозатраты (раб. дни, количественные)
Сумма первоначальных инвестиций	900 000		единовременно
Собственные средства инициатора проекта- Директор детского развивающего центра	164 581		единовременно
Платные образовательные услуги  8 групп по 15 чел. Всего 120 детей (за 1 человека в месяц 4300 руб.)	516 000		21
Расходы на выполнение работ:
Разработка устава проекта		760	однократно
Разработка концепции		2 800	однократно
Реклама		10 000	однократно
Оборудование		175 000	однократно
Столы		160 000	однократно
Кресла		360 000	однократно
Работа подрядчика (ремонт помещений)		150 000	однократно
Настройка оборудования и установка телефона		5 000	однократно
ВСЕГО на выполнение работ		863 560
Организационные расходы:
Калькулятор		520	однократно
Принтер		4 500	однократно
Аренда помещения		56 250	30
Коммунальные расходы, на связь		5 000	30
Транспортные расх. (бензин)		7 500	30
Сотовая связь		900	30
Бумага		480	30
Всего организационные расходы		75150
Расходы на оплату труда:
Оплата труда за проведение дополнительных следующих работ:
Создание системы Управления проектом		3 000	1
Проведение методики «Самооценка творческих способностей» Е. Е. Туник		5 000	1
Проведение диагностики по методике Торренса Э. П. «Закончи рисунок»		5 000	1
Изучение творческого потенциала обучающихся по методике «Творческий потенциал личности» Е. П. Ильина		5 000	1
Проведение родительского собрания на тему: «Развитие творческого потенциала школьников»		5 000	1
Проведение сравнительного результатов и контроль деятельности		2 000	1
Фонд оплаты труда:
директор Ефимова Е.А.		40 000	21
заместитель директора Иванов А.А.		30 000	21
педагог  Ильясов А.А.		30 000	21
бухгалтер Мархваидзе П.Н.		30 000	21
секретарь Антонова Я.Н.		20 000	21
аналитик Ильин В.П.		25 000	21
куратор Валитов С.А.		25 000	21
педагог Сидорова С.Р.		25 000	21
техничка		20 000	21
разнорабочий Сидоров П.П.		20 000	21
Обучение сотрудников		30 000
ВСЕГО на оплату труда		320 000
Итого	1 580 581	1 258 710

План управления коммуникациями

Информация	Отправитель	Получатель	Способ коммуникации	Частота/дата	Результат
Согласование бюджета	Руководитель проекта -начальник ОО	директор ОУ, бухгалтер	очное совещание	раз в месяц	Сравнение реальных расходов, поиск сокращения издержек
Делегирование задач	Директор	заместители директора	планерка	раз в неделю	план задач и отчеты
Презентация проекта	Руководитель проекта	Стейкхолдеры	видеоконференция	перед началом каждого этапа	обзор промежуточных результатов и планов на следующий этап
Регистрация юридического лица	Руководитель	Налоговая инспекция	письменно, устно, факс	июль	регистрация в Налоговой инспекции
Закупка оборудования	Руководитель	Заместитель директора	письменно	август	организация по продаже спец оборудования
Разработка Устава проекта	бухгалтер	директор	письменно	август	разработан Устав, открытие банковского счета
Составление расписания	Руководитель	заместитель директора	письменно	сентябрь	составлено штатное расписание и расписание занятий
Проведение собеседований	Руководитель	секретарь	устно	август	прием соискателя  на занимаемую должность
Обучение персонала	Руководитель	БИРО	письменно	август	Прохождение курсов повышения квалификации
Система денежных поощрений	Руководитель	бухгалтер	письменно	раз в месяц	денежные выплаты

Идентификация и оценка рисков

Определение шкалы оценки воздействия риска на основные цели проекта (расписание, стоимость, качество). Ориентировочная шкала для оценивания

Балл (значение по шкале)	Воздействие
	Очень слабое	Слабое	Среднее	Значительное	Весьма значительное
	1	2	3	4	5
Воздействие риска на расписание		Риск 2. Вероятность ошибок	Риск 1. Потеря актуальности	Риск 4. Усиление конкуренции
Воздействие риска на стоимость			Риск 1. Потеря актуальности Риск 3. Низкая квалификация персонала	Риск 4. Усиление конкуренции
Воздействие риска на качество			Риск 3. Низкая квалификация персонала

Реестр рисков

Название риска	Последствия риска	ФИО эксперта	Воздействие	Среднее воздействие	Вероятность	Средняя вероятность	Важность (воздействие × вероятность)	Средняя важность
Риск 1. Потеря актуальности	невостребованность	Ефимова Е.А.			х
		Иванова А.А.			х
		Ильясов А.А.			х
		Мархваидзе П.Н.			х
		Ильин В.П.			х
Риск 2. Вероятность ошибок	недостоверная информация	Ефимова Е.А.		х
		Иванова А.А.		х
		Ильясов А.А.		х
		Мархваидзе П.Н.		х
		Ильин В.П.		х
Риск 3. Низкая квалификация персонала	Замедление процесса	Ефимова Е.А.			х
		Иванова А.А.			х
		Ильясов А.А.			х
		Мархваидзе П.Н.			х
		Ильин В.П.			х
Риск 4. Усиление конкуренции	Смещение сроков, дополнительные затраты	Ефимова Е.А.				х
		Иванова А.А.				х
		Ильясов А.А.				х
		Мархваидзе П.Н.				х
		Ильин В.П.				х

Идентифицированные риски оцениваются каждым экспертом (членами группы) отдельно. Выявляется влияние риска на проект и вероятность его возникновения. Степень воздействия оценивается с учетом имеющейся шкалы. Экспертно определяются последствия риска. После этого оцененные риски распределяются в матрицу-светофор. Для рисков, попадающих в красную зону формируется план реагирования на риски.

Матрица вероятности и последствий

Вероятность	Воздействие
	1	2	3	4	5
5 (практически достоверно)
4 (весьма вероятно)				Риск 4
3 (возможно)			Риск 1, 3
2 (маловероятно)		Риск 2
1 (крайне маловероятно)

Описание матрицы вероятности и последствий

	Описание управлением риска, при попадании его в «зеленую» зону
	Описание управлением риска, при попадании его в «желтую» зону
	Риски включаются в План реагирования на риски проекта

Распределения рисков по цветовым зонам в зависимости от степени его важности для проекта

Вероятность	Воздействие
	1	2	3	4	5
5 (практически достоверно)	5	8	12	20	5
4 (весьма вероятно)	4	6	12	16	4
3 (возможно)	3	6	9	12	3
2 (маловероятно)	2	4	6	8	2
1 (крайне маловероятно)	1	2	3	4	1

План управления рисками

Название риска	Планирование управления рисками
	Стратегия реагирования[3]	План предотвращения риска	План реагирования при возникновении риска
Риск 1 Потеря актуальности	принятия	Тщательное предварительное экспертиза	Распределение риска
Риск 2. Вероятность ошибок	уклонение	Нанимать компетентных лиц	Полное устранение риска и последствий риска
Риск 3. Низкая квалификация персонала	принятие	Обучение персонала	Проведение бесед, курсов
Риск 4. Усиление конкуренции	принятия	Изучить рынок спроса. Установить оптимальную цену.	Рассмотреть все возможные варианты последствия риска, повысить качества предоставляемых услуг, изменение плана проекта, выделить средства на устранение последствий

---

[1] 3 – обязательно реализовать, 2 – полезно реализовать, 1 – реализовать по возможности.

[2] Мероприятия – конкретные действия, которые войдут далее в диаграмму Ганта

[3] Уклонение, снижение, передача, принятие