Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов
пгт Пижанка Кировской области
Проект: Автомойка легкового транспорта
Выполнили: Александр Багин,
Кирилл Лаптев,
Егор Ештубаев.
Руководитель проекта: Лебедева Т. А
2016 г.
Содержание
1)Проблема(1)Цель;2)Задачи)
2)План маркетинга
3)График работ
4)Резюме работника (Багина Александра Александровича)
5)Конкуренция и реклама
6)Риски и способы преодоления(риски бывают 1)Технические;2) Финансовые)
7)Расходы
8)Производственный план
9)Финансовый план
10-11)Расчет планируемой выручки за месяц
12)Оценка эффективности проекта
13)План размещения
14)Прайс-лист
Проблема 1
Исходя из цены автомобилей, можно сделать вывод, что их хозяева — люди состоятельные, готовые тратить деньги на уход гораздо чаще. Напрашивается заключение, что мойка автомобилей в России — выгодное дело.
Цель проекта: федеральная трасса проходит через наш посёлок поэтому множество машин ежедневно проезжают по ней и по этому открыв автомойку мы можем получить хорошую прибыль. Мы решили открыть автомойку под названием “Автомойка на Советской”.
Данное предприятие, Автомойка, создается для извлечения прибыли путем оказания услуг по мойке и полировке автомобилей. Основными клиентами нашей автомойки будут автовладельцы, жители Пижанского района так , как она будет располагаться на улице Советской.
Задачи по созданию автомойки:
- взять кредит в банке
- арендовать место под автомойку
- закупить оборудование и материалы
- реклама
План маркетинга 2
В нашем поселке число автовладельцев растет из года в год, соответственно растет и спрос на услуги автомойки. Наша автомойка будет расположена в непосредственной близости к автозаправочному компелксу с большим потоком автолюбителей. Это удачное месторасположение. Численность семей у которых хотя бы есть одна машина составляет около 4 тысяч. Они могут быть нашими клиентами, но не стоит не забывать о и презжающих. Ближайшие конкуренты находятся на почтительном расстоянии. В радиусе 1 километра нет ни одного подобного объекта. Наличие двух боксов для мытья автомобилей позволит избежать большой очереди, и соответственно исключить возможность ухода клиента к конкурентам.
График работы: 3
Понедельник – пятница: с 8 – 16.00, Обед: 13.00-14.00.
Суббота: с 9 - 14.00 без обеда. Два работника.
Перейдем к расчету предполагаемой выручки организации.
Предполагается, что средняя проходимость автомойки составит порядка 8 автомобилей в день. То есть по 4 машины на каждый бокс мойки. При среднем чеке в 350 рублей ежедневная выручка составит порядка 2 800 рублей, в месяц – 72 800 рублей.
Однако нужно учитывать сезонность в автомоечном бизнесе. Самый пик выручки приходится на весну и осень, а спад начинается в летнее и зимнее время:
Ежемесячная выручка по периодам составит:
Весенний период – 280 тыс. рублей;
Летний период – 200 тыс. рублей;
Осенний период – 300 тыс. рублей;
Зимний период – 180 тыс. рублей.
Исходя из приведенных данных годовой оборот организации составит 960 тысяч рублей.
Резюме работника автомойки 4
Багин Александр Александрович
Работник автомойки
23 года (родился 15 августа 1992), мужской, неполное высшее образование, детей нет
Пижанка (Кировская область)
Стаж 2 месяца на автомойке «Час-Пик»
Должностные обязанности и достижения:
Мойка автотранспортных средств на оборудовании предприятия с применением расходных материалов и химических средств в строгом соответствии с инструкцией по техники безопасности и правилами охраны труда и указаниями мастера уборочно-моечного цеха.
Мойка “Автомойка на Советской” будет находиться по адресу пгт. Пижанка д. улица Советская. Это место мы выкупили за 250 тыс. рублей.
Слежение за техническим состоянием вверенного ему оборудования и инструмента, для выполнения уборочно-моечных работ.
Уборка рабочего места и оборудования ежедневно в конце рабочего дня или смены.
Навыки: Опыт работы в сфере услуг, умение работать на результат, умение работать в команде и индивидуально
Учился: Кировский филиал Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики, г. Киров (Кировская область). Уровень образования: Неполное высшее.
Конкуренция и реклама 5
Плюсы
Минусы
«Автомойка на Советской»
Цены ниже, чем у конкурента; расположение; хороший персонал;
Плохая дорога
Автомойка Металистов
Расположение
Цены выше
Для того, чтобы о нашей автомойке узнали нужна хорошая реклама. Рекламу можно поместить в бесплатной газете «Вести», установить баннер с наши адресом и списком услуг. Рекламные листовки. Создание группы в соц. сетях. Это должно привлечь к нам больше клиентов. Тем самым увеличить прибыль.
Риски и способы преодоления 6
1) Технические риски
Поломка оборудования, болезнь сотрудников и как следствие невозможность выполнять свои обязанности, временное отсутствие электричества, воды, или каких-нибудь необходимых материалов для ремонта, что приводит к остановке работ.
Пути преодоления таких рисков различны. Для предотвращения рисков связанных с остановкой работ по причине болезни планируется проведение мероприятий связанных с охраной труда: обеспечение спецодеждой и средствами защиты, утепленный бокс, для предотвращения рисков по причине поломки оборудования планируется дублирование (2 керхера ), расходные материалы планируется купить с некоторым запасом.
2)Финансовые риски.
Недополучение ожидаемой прибыли. Из-за огромного уровня инфляции и полного отсутствия госрегулирования цен возможны увеличение тарифов на электроэнергию, рост цен на расходные материалы, вследствие чего предприятие будет вынуждено повышать цены на свои услуги, что может привести к оттоку клиентов. Так же, возможно снижение числа автовладельцев в сельской местности из-за миграции трудоспособного населения, резкого увеличения стоимости владения автомобилем.
Для преодоления возникающих финансовых рисков предприятие будет активно мониторить состояние дел у основных конкурентов, сравнивать цены на предлагаемые услуги, для поддержания объемов услуг и привлечения клиентов будем стараться вести гибкую ценовую политику и придерживаться индивидуального подхода к каждому клиенту при неизменном высоком качестве выполняемых работ.
Расходы 7
Рассчитываем затраты по усредненным цифрам.
Единовременные затраты:
- оборудование – 214 900;
- монтаж оборудования – 10 000;
- подвод воды и слива – 40 000;
- отделка помещений – 30 000;
- форс-мажор - 15000
Затраты на каждый месяц:
- оплата труда – 16000
- дополнительные издержки (вода, электричество) – 10 000;
Чтобы оплатить затраты мы берём кредит под 16% годовых сумму 500 тысяч рублей в Сбербанке на 5 лет. Взнос в пенсионный фонд России составляет около 20%.
Система налогообложения: УСН упрощенная система налогообложения - доходы минус расходы.
Производственный план 8
Мы купили землю со зданием за 250 тысяч рублей. Закупили всё необходимое оборудование для автомойки, установили его. Разрекламировали себя, создали собственную группу в контакте и приступили к работе.
Финансовый план. 9
Система налогообложение УСН доходы минус расходы.
Исходя из того, что услуги автомойки подвержены, сезонным колебаниям, то сложно представить заранее поступление финансов поквартально, финансовый план будет представлен за год. Но основной доход будет ожидаться весной и осенью с началом дождей и грязи.
Стоимость проекта:
Наименование Количество
Цена за единицу
Сумма
1.
Аппарат высокого давления
1
60 000
60 000
2.
Шланг
8
800
6400
3.
Керхер
2
30 000
60 000
4.
Губка
10
50
500
5.
Пылесос
2
15 000
30 000
6.
Бочка
2
1500
3000
7.
Шампунь для машин
15
100
15 000
8.
Консоль потолочная
2
20 000
40 000
Итог
214900
Расчет планируемых издержек за декабрь 2016
Наименование 2016(декабрь)
1
Взносы в ПФР, ФОМС
23 153
2
Налоги УСН
2 000
3
Прочие расходы
5 000
Итого:
30 153
Расчет планируемых издержек за 2017 год
Наименование 2016
1.
Взносы в ПФР, ФОМС
24 000
2.
Налоги УСН
3 000
3.
Прочие расходы
6 000
Итого:
33 000
Расчёт планируемой выручки за месяц 10
Наименование количество
Цена за ед.
На декабрь 2016
1.
Мойка бесконтактная 2
18
230
4140
2.
Комплекс
Мойка/Уборка
12
470
5640
3.
Комплекс Мойка/Уборка без сушки
21
390
8190
4.
Мойка кузова
25
230
5750
5.
Мойка кузова без сушки
27
150
4050
6.
Мойка кузова экспресс
35
80
2800
7.
Мойка двигателя
30
250
7500
8.
Мойка двигателя экспресс
20
150
3000
9.
Мойка радиатора
40
50
2000
10.
Мойка днища
30
120
3600
11
Уборка салона
24
260
6240
12
Пылесос
25
100
2500
13
Панели
33
90
2970
14
Стекла
40
100
4000
15
Коврики
40
50
2000
16
Уборка багажника
20
90
1800
17
Полировка
40
100
4000
Итог
70 180
11
Расчет предполагаемого финансового результата:
Наименование 2016год(декабрь)
2017 год
1.
Доходы
от основной деятельности
70 180
842 160
Кредит
500 000
Итого:
570 180
842 160
2.
Расходы
Стоимость проекта
214 900
0
Издержки
30 153
33 000
Переменные затраты
30 000
360 000
Кредит
15 500
186 000
Здание
250 00
0
Зарплата
16 000
192 000
Установка оборудования
35 000
0
Итого расходов:
591 553
771 000
3.
Чистая прибыль
-21 373
71 160
4.
Ежемесячная прибыль
-21 373
71 160
5.
Рентабельность
96%
109%
6.
Срок окупаемости
9 мес.
Оценка эффективности проекта. 12
Для оценки эффективности проекта используют следующие показатели:
-рентабельности
Р = доходы/расходы*100, таким образом рентабельность будет:
Р = 570 180/591 553*100=96% на 2016 год
Р = 842 160/771 000*100=109% на 2017 год.
В моём случае Р>100%, это говорит о том, что мой магазин за год окупит все свои затраты.
- индекс доходности
ИД=ПД/ПЗ , где
ИД- Индекс доходности
ПД- Доходы
ПЗ- Затраты
ИД=570 180/591 553=0.96
В нашем случае, ИД>1, следовательно, наш инвестиционный проект эффективен.
-точка безубыточности
Для этого высчитаем точку безубыточности в денежном выражении:
Тбд = В*Зпост/(В - Зпер) , где
Тбд—точка безубыточности в денежном выражении
В—выручка от продаж
Зпост—постоянные затраты
Зпер—переменные затраты.
Тб=70180*30153/(70180-30000)=52 666 руб.
Это говорит о том, что для того чтобы магазин работал безубыточно и мог покрыть все свои расходы, не получая прибыли, мой месячный объём продаж должен составлять не ниже 52 666 руб.
Автомойка 13
Прайс-лист 14
Цена руб.
Мойка бесконтактная 2
230
Комплекс Мойка/Уборка
470
Комплекс Мойка/Уборка без сушки
390
Мойка кузова
230
Мойка кузова без сушки
150
Мойка кузова экспресс
80
Мойка двигателя
250
Мойка двигателя экспресс
150
Мойка радиатора
50
Мойка днища
120
Уборка салона
260
Пылесос
100
Панели
90
Стекла
100
Коврики
50
Уборка багажника
90
Полировка
100
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.